縣財政局:

自收到貴局《關(guan) 於(yu) 開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐(feng) 都財政發〔2024〕15號）文件後，我鄉(xiang) 高度重視，立即組建工作機構，清理評估項目底數，嚴(yan) 格對照入庫項目設置的年度績效目標，核查項目完成、資金撥付、效益發揮的實際情況，認真開展預算績效評價(jia) 工作。現將我鄉(xiang) 2023年預算績效評價(jia) 工作報告如下：

一、工作保障情況

我鄉(xiang) 成立了由鄉(xiang) 長任組長，分管領導為(wei) 副組長，財政管理崗及項目管理崗相關(guan) 人員為(wei) 成員的三建鄉(xiang) 預算績效評價(jia) 工作組，全麵負責三建鄉(xiang) 2023年預算績效評價(jia) 工作。同時，進一步明確目標任務，以縣財政大平台應評項目為(wei) 評價(jia) 對象，通過梳理年度績效目標指標、實地查證項目實施進度、財務查詢資金撥付進度、走訪群眾(zhong) 了解效益發揮情況，逐個(ge) 項目開展績效評價(jia) 工作。

二、項目基本概況

（一）項目背景及內(nei) 容

作為(wei) 市級鄉(xiang) 村振興(xing) 示範鄉(xiang) 鎮，為(wei) 進一步鞏固脫貧攻堅成效，

有效銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，我鄉(xiang) 精心編製了年初的項目支出預算、2023年鄉(xiang) 村振興(xing) 項目規劃，積極爭(zheng) 取上級主管部門涉及民生及社會(hui) 事業(ye) 發展的各類專(zhuan) 項資金。全年共實施二級項目預算105個(ge) ，其中：基建項目21個(ge) ，非基建項目84個(ge) ，預算資金總額7700.4281萬(wan) 元，極大地推動了經濟社會(hui) 的全麵發展。

（二）項目資金情況

105個(ge) 預算項目當年安排預算資金7700.4281萬(wan) 元，其中：年初預算項目16個(ge) 463.1892萬(wan) 元，主管部門預算調整安排市縣專(zhuan) 項資金項目89個(ge) 7237.2389萬(wan) 元，資金到位率100%。項目當年完工103個(ge) ，未完工續建項目2個(ge) 。年內(nei) 實際支付資金6606.1311萬(wan) 元，資金支付率85.79%。其中：涉農(nong) 統籌整合資金預算總額1838.21萬(wan) 元，年末實際支付1622.81萬(wan) 元，支付比例為(wei) 88.28%；脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 銜接資金預算總額1264.93萬(wan) 元，年末實際支付1253.26萬(wan) 元，支付比例99.08%；極大地推動了各類扶貧及鄉(xiang) 村振興(xing) 項目的建設速度及效益發揮。

（三）績效目標設定情況

在項目績效目標的設定方麵，我鄉(xiang) 根據預算資金的用途範圍，編製了項目規劃或實施方案，據此申報項目年度績效目標，按照上級主管部門審定的績效目標，開展項目建設，統籌使用資金。項目績效目標的設置，依據因地製宜、實事求是的原則，設置包括了產(chan) 出的數量、質量、時效性、成本，效益的經濟、社會(hui) 、生態、可持續影響，經濟成本，服務對象滿意度等指標，客觀全麵反映預算資金項目的建設內(nei) 容、數量規模、成本費用、管理要求、效益發揮和服務對象評價(jia) 等方麵的績效內(nei) 容，指標體(ti) 係力求簡單明了便於(yu) 評價(jia) 考核，以量化為(wei) 主，定性為(wei) 輔。

（四）部門（單位）職能職責情況

負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作;主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作;主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作;全麵完成縣委縣政府下達的各項經濟社會(hui) 事業(ye) 發展目標;主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作;根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。通過財政預算的資金預算執行和支付，保障全鄉(xiang) 各機關(guan) 事業(ye) 單位及村居基層組織各項工作職能的全麵履行，更好的服務群眾(zhong) ；推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接；大力促進三建鄉(xiang) 經濟社會(hui) 全麵發展。

三、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

從(cong) 項目建設內(nei) 容實施的完成情況看：105個(ge) 項目，有103個(ge) 項目當年按期完工，按時完工率98.1%；有2個(ge) 項目當年未完工，未按時完工率1.9%。主要原因為(wei) 跨年實施，納入下年續建。

從(cong) 預算資金的支付的情況看：政府2023年部門整體(ti) 預算到位資金8502萬(wan) 元實際支付7771.5萬(wan) 元，部門整體(ti) 預算執行率91.41%。105個(ge) 二級項目，有75個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 100%，占71.43%；9個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 90-99%，占8.57%；2個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 80-89%，占1.9%；4個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 50-79%，占3.8%；5個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 1-49%，占4.76%；10個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 零，占9.52%。主要原因為(wei) 存量指標申請重新使用工作進度不快，財政資金壓力大審批拖延，項目結算不及時資金申請遲緩。     

（二）績效指標完成情況分析

從(cong) 產(chan) 出指標看：除“三建鄉(xiang) 農(nong) 村生活垃圾分類體(ti) 係建設項目”和“豐(feng) 都縣三建鄉(xiang) 綠春壩生態修複人行吊橋”等2個(ge) 項目因跨年度續建未完工外，其餘(yu) 103個(ge) 項目均如期完成年度績效目標所要求的數量、質量、時效及成本指標任務，為(wei) 預算資金支付及效益發揮奠定了良好的基礎。

從(cong) 效益指標看：已完工項目均及時發揮項目作用和專(zhuan) 項工作效益，在增加農(nong) 民收入等經濟效益、促進社會(hui) 及生態效益正向作用、項目使用壽命及工作影響周期等方麵，均實現績效目標。

從(cong) 滿意度指標看：已實施的項目，在以群眾(zhong) 滿意度為(wei) 主的服務對象滿意度上，均獲得好評，為(wei) 鞏固脫貧攻堅成效，銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 方麵發揮了巨大作用。

（三）評價(jia) 結果

三建鄉(xiang) 政府部門整體(ti) 績效監控自評得分99.14分，為(wei) “優(you) ”等級，105個(ge) 二級項目績效自評得分均在90分以上，為(wei) “優(you) ”等級，77個(ge) 二級項目自評滿分100分；15個(ge) 二級項目自評得分95-100分；13個(ge) 二級項目自評得分90-95分。部門整體(ti) 績效和二級項目績效評價(jia) 優(you) 質率100%，特優(you) 率73.33%。

四、存在的問題及下一步改進措施

盡管我鄉(xiang) 2023年預算績效目標評價(jia) 優(you) 質率為(wei) 100%，但我鄉(xiang) 也存在以下問題。一是項目管理有缺陷，個(ge) 別項目實施方案和績效目標編製不夠嚴(yan) 謹科學，導致資金計劃下達後實施難度大，進度慢，影響預算執行資金支付及效益發揮；二是縣級預算資金審批慢造成有10個(ge) 項目資金支付率為(wei) 零。

下一步，我鄉(xiang) 將重點抓好以下工作。一是預算項目的事前實施方案及績效目標精準編製；二是進一步優(you) 化實施內(nei) 容及指標，加大項目實施及績效目標的針對性，精準施策；三是加大資金的申請審批支付力度及存量資金的清理使用。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

我鄉(xiang) 擬將審核後的2023年度部門整體(ti) 績效自評結果和105個(ge) 二級項目績效自評結果在重慶市人民政府網站中“九游会网址是什么—三建鄉(xiang) ”網址()進行公開，接受上級主管部門的考核檢查和社會(hui) 各界的監督。

六、其他需要說明的問題

《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣三建鄉(xiang) 人民政府原鄉(xiang) 長任正義(yi) 同誌經濟責任審計報告》（豐(feng) 委審辦經責報〔2022〕7號）結轉到2023年的3個(ge) 問題已全部整改銷號。

附件：

1.三建鄉(xiang) 2023年度項目績效和整體(ti) 績效自評情況統計表

2.三建鄉(xiang) 2023年105個(ge) 二級項目及部門整體(ti) 績效自評表

豐(feng) 都縣三建鄉(xiang) 人民政府        

2024年4月15日          

（此件公開發布）