一、工作保障情況

我鄉(xiang) 成立了由鄉(xiang) 長任組長，分管領導為(wei) 副組長，財政辦及項目承辦的站辦所相關(guan) 人員為(wei) 成員的三建鄉(xiang) 預算績效評價(jia) 工作組，全麵負責三建鄉(xiang) 2022年預算績效評價(jia) 工作。同時，進一步明確目標任務，以縣財政大平台應評項目為(wei) 評價(jia) 對象，通過梳理年度績效目標指標、實地查證項目實施進度、財務查詢資金撥付進度、走訪群眾(zhong) 了解效益發揮情況，逐個(ge) 項目開展績效評價(jia) 工作。

二、項目基本概況

（一）項目背景及內(nei) 容

作為(wei) 市級鄉(xiang) 村振興(xing) 示範鄉(xiang) 鎮，為(wei) 進一步鞏固脫貧攻堅成效，有效銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，我鄉(xiang) 精心編製了年初的項目支出預算、2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果項目規劃，積極爭(zheng) 取上級主管部門涉及民生及社會(hui) 事業(ye) 發展的各類專(zhuan) 項資金。全年共開工實施項目類預算123個(ge) ，其中：基建項目21個(ge) ，非基建項目102個(ge) ，預算資金總額11657.2551萬(wan) 元，極大地推動了經濟社會(hui) 的全麵發展。

（二）項目資金情況

123個(ge) 預算項目當年安排預算資金11657.2551萬(wan) 元，其中：年初預算項目19個(ge) 400.361萬(wan) 元，主管部門預算調整安排市縣專(zhuan) 項資金項目104個(ge) 11256.8941萬(wan) 元，資金到位率100%。當年完工116個(ge) ，未完工續建項目7個(ge) 。年內(nei) 實際支付資金8322.7963萬(wan) 元，資金支付率71.4%。其中：涉農(nong) 統籌整合資金預算總額3535.57萬(wan) 元，年末實際支付3370.95萬(wan) 元，支付比例為(wei) 95.34%；脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 銜接資金預算總額3045.57萬(wan) 元，年末實際支付2883.94萬(wan) 元，支付比例94.69%；極大地推動了各類扶貧及鄉(xiang) 村振興(xing) 項目的建設速度及效益發揮。

（三）績效目標設定情況

在項目績效目標的設定方麵，我鄉(xiang) 根據預算資金的用途範圍，編製了項目規劃或實施方案，據此申報項目年度績效目標，按照上級主管部門審定的績效目標，開展項目建設，統籌使用資金。項目績效目標的設置，依據因地製宜、實事求是的原則，設置包括了產(chan) 出的數量、質量、時效性、成本，效益的經濟、社會(hui) 、生態、可持續影響，經濟成本，服務對象滿意度等指標，客觀全麵反映預算資金項目的建設內(nei) 容、數量規模、成本費用、管理要求、效益發揮和服務對象評價(jia) 等方麵的績效內(nei) 容，指標體(ti) 係力求簡單明了便於(yu) 評價(jia) 考核，以量化為(wei) 主，定性為(wei) 輔。

（四）部門（單位）職能職責情況

預算績效評價(jia) 的123個(ge) 項目的實施主體(ti) 均為(wei) 三建鄉(xiang) 人民政府，其具體(ti) 職能職責為(wei) ：1.執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令； 2.執行全鄉(xiang) 的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理本鄉(xiang) 內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理等行政工作； 3.保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利； 4.保護各種經濟組織的合法權益； 5.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利； 6.完成三建鄉(xiang) 鄉(xiang) 村振興(xing) 市級示範鄉(xiang) 建設和場鎮滑坡避險整體(ti) 搬遷工作；7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

三、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析    

從(cong) 項目建設內(nei) 容實施的完成情況看：123個(ge) 項目，有116個(ge) 項目當年按期完工，按時完工率94.31%；有7個(ge) 項目當年未完工，未按時完工率5.69%。主要原因為(wei) 跨年實施，納入下年續建。

從(cong) 預算資金的支付的情況看：123個(ge) 項目，有64個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 100%，占52%；7個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 90-99%，占5.69%；4個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 80-89%，占3.25%；11個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 50-79%，占8.94%；7個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 1-49%，占5.69%；30個(ge) 項目年度預算執行率為(wei) 零，占24.39%。主要原因為(wei) 存量指標申請重新使用工作進度不快，財政資金壓力大審批拖延，項目結算不及時資金申請遲緩。     

（二）績效指標完成情況分析

從(cong) 產(chan) 出指標看：除“三建鄉(xiang) 夜力坪村油菜玉米輪作示範項目”等6個(ge) 項目推進較慢，未完成年度建設任務外，其餘(yu) 項目均如期完成年度績效目標所要求的數量、質量、時效及成本指標任務，為(wei) 預算資金支付及效益發揮奠定了良好的基礎。

從(cong) 效益指標看：已完工項目均及時發揮項目作用和專(zhuan) 項工作效益，在增加農(nong) 民收入等經濟效益、促進社會(hui) 及生態效益正向作用、項目使用壽命及工作影響周期等方麵，均實現績效目標。

從(cong) 滿意度指標看：已實施的項目，在以群眾(zhong) 滿意度為(wei) 主的服務對象滿意度上，均獲得好評，為(wei) 鞏固脫貧攻堅成效，銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 方麵發揮了巨大作用。

（三）評價(jia) 結果

86個(ge) 項目很好地達到了預期績效目標，自評得分在90分以上，自評等級為(wei) “優(you) ”；21個(ge) 項目較好地達到預期績效目標，自評得分在80-90分之間，自評等級為(wei) “良”；16個(ge) 項目基本達到預期績效目標，自評得分在60-79之間，自評等級為(wei) “合格”。123個(ge) 預算項目，績效評價(jia) 優(you) 質率70%，良好率87%，合格率100%。

四、存在的問題及下一步改進措施

盡管我鄉(xiang) 2022年預算績效目標評價(jia) 合格率為(wei) 100%，良好率87%，但我鄉(xiang) 也存在以下問題。一是項目管理有缺陷，個(ge) 別項目實施方案和績效目標編製不夠嚴(yan) 謹科學，導致資金計劃下達後實施難度大，進度慢，影響預算執行資金支付及效益發揮；二是資金指標容易混淆不清，因縣級預算資金審批慢造成存量資金舊賬未清又添新賬，同時財政資金緊張審批造成的資金積壓存量，一年滾一年，申請繁瑣，加重工作量及指標混亂(luan) ；三是績效評價(jia) 平台係統不完善導致工作量成倍增加，主要體(ti) 現在項目建庫設置的績效目標指標體(ti) 係無法自動結轉到項目評價(jia) 版塊，須申請項目績效目標調劑，相當於(yu) 重複的錄入項目庫及績效目標內(nei) 容。

下一步，我鄉(xiang) 將重點抓好以下工作。一是預算項目的事前實施方案及績效目標精準編製；二是進一步優(you) 化實施內(nei) 容及指標，加大項目實施及績效目標的針對性，精準施策；三是加大資金的申請審批支付力度及存量資金的清理使用。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

我鄉(xiang) 擬將審核後的2022年度123個(ge) 預算項目績效自評結果在重慶市人民政府網站中“九游会网址是什么—三建鄉(xiang) ”網址：進行公開，接受上級主管部門的考核檢查和社會(hui) 各界的監督。

六、其他需要說明的問題

《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣三建鄉(xiang) 人民政府原鄉(xiang) 長任正義(yi) 同誌經濟責任審計報告》（豐(feng) 委審辦經責報[2022]7號）指出的15個(ge) 問題，我鄉(xiang) 已經完成整改12個(ge) ，正在整改中3個(ge) 。

附件：三建鄉(xiang) 2022年財政預算資金項目績效自評統計表