一、單位基本情況

（一）職能職責。

街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）單位構成。街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子）、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) ：社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編製人數共126名，其中機關(guan) 行政編製60名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名、事業(ye) 編製64名。現有在職人員合計121人，其中行政60人（包括工勤2人），事業(ye) 63人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數 6315.01萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款6315.01萬(wan) 元，收入較去年增加714.26萬(wan) 元，主要是項目經費撥款增加714.26萬(wan) 元。2022年結轉結餘(yu) 資金603.8萬(wan) 元，其中一般公共預算撥款78.99萬(wan) 元，政府性基金預算撥款524.81萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數6315.01萬(wan) 元，2022年結轉結餘(yu) 資金603.8萬(wan) 元。其中：一般公共服務支出2314.94 萬(wan) 元，國防支出2萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出62.45萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出2694.02 萬(wan) 元，衛生健康支出138.2萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出369.97萬(wan) 元，農(nong) 林水支出1081.98萬(wan) 元，住房保障支出170.26萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元，預備費支出80萬(wan) 元。支出較去年增加1318.06萬(wan) 元，主要是基本支出增加630.77萬(wan) 元，項目支出增加687.29萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入6315.01萬(wan) 元，2022年結轉結餘(yu) 78.99萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出6394.01萬(wan) 元，比2022年增加793.26萬(wan) 元。其中：基本支出2894.01萬(wan) 元，比2022年增加630.77萬(wan) 元，主要原因是在職人員經費增加等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3499.99萬(wan) 元，比2022年增加162.5萬(wan) 元，主要原因是完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出等重點工作。

2023年政府性基金預算收入：2022年政府性基金結轉524.81萬(wan) 元，政府性基金預算支出524.81萬(wan) 元，比2022年增加524.81萬(wan) 元，主要原因是2022年政府性基金結轉收入，主要用於(yu) 國家重大水利工程建設基金安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算30.10萬(wan) 元，比2022年減少17.9 萬(wan) 元。其中：公務接待費10.10萬(wan) 元，比2022年減少17.90萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待；公務用車運行維護費20萬(wan) 元，與(yu) 2022年相比較無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費396.24萬(wan) 元，比上年減少41.37萬(wan) 元，主要原因為(wei) 節約辦公。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。今年無政府采購預算。

3、績效目標設置情況。2023年共10個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量3421.01萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、 專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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