一、單位基本情況

（一）職能職責。根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣三合街道機構設置和人員編製方案的批複》（豐(feng) 編委〔2010〕64號）文件規定，街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）單位構成。街道辦事處設置行政內(nei) 設機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦、人大工委辦、民政辦、計生辦、經發辦、綜治辦、安監辦、財政所及移民辦。事業(ye) 機構6個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務中心、規劃建設管理環保所、市政監察大隊三合街道中隊和社會(hui) 福利院。

三合街道辦事處核定編製人數共114名，其中機關(guan) 行政編製59名、機關(guan) 工勤編製2名、事業(ye) 編製53名。現有在職人員合計110人，其中行政57人（包括工勤2人），事業(ye) 53人。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入5543.02萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出5543.02萬(wan) 元，比2018年增加776.54萬(wan) 元。其中： 基本支出3518.76萬(wan) 元，比2018年增加790.5萬(wan) 元，主要原因是用於(yu) 保障街道在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2024.27萬(wan) 元，比2018年減少13.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障街道辦事處和23個(ge) 村（居）為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

2019年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元，政府性基金預算財政撥款支出 0萬(wan) 元，比2018年增加（或減少）0 萬(wan) 元，主要原因是政府基金無預算。(主要是政府基金2019年初無預算安排支出 政府基金屬於(yu) 市級專(zhuan) 款是按工程進度要求撥款 年終決(jue) 算時以縣局按工程直接支付實際撥款為(wei) 準)

三、 “三公”經費情況說明

    2019年“三公”經費預算58.3萬(wan) 元，比2018年減少37.7萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用5萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比減少25萬(wan) 元；公務接待費37.3萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比較減少12.7萬(wan) 元；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比較無增減變化；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比較無增減變化。

四、其他重要事項的情況說明

1.部門運行經費（即公用經費）。2019年一般公共預算財政撥款運行經費445.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：辦公費、印刷費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、職工體(ti) 檢、工會(hui) 經費以及其他商品和服務支出等。

2.績效目標設置情況。2019年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款2024.27萬(wan) 元。

3. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額112.69萬(wan) 元，其中：政府采購貨物預算112.69萬(wan) 元、政府采購工程預算  0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

4. 國有資產(chan) 占有使用情況。截至2018年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2019年一般公共預算安排購置車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。

五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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