一、部門基本情況

  （一）職能職責。街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

  （二）機構設置。街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) ：社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編製人數共126名，其中機關(guan) 行政編製60名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名、事業(ye) 編製64名。現有在職人員合計120人，其中行政59人（包括工勤2人），事業(ye) 61人。

 （三）單位構成。本單位無納入2020年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計17,900.16萬(wan) 元，支出總計17,900.16萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 增加1,934.58萬(wan) 元、 增長12.1%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。

2.收入情況。2020年度收入合計17,850.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,955.69萬(wan) 元，增長12.3%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。其中：財政撥款收入17,850.51萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 49.66萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計17,850.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,934.59萬(wan) 元，增長12.2%，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。其中：基本支出 5,907.98萬(wan) 元，占33.1%；項目支出11,942.53萬(wan) 元，占66.9%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 49.66萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平，主要原因是未使用上年度結轉結餘(yu) 資金。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計17,900.16萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,934.58萬(wan) 元，增長12.1%。主要原因：一是疫情防控、改善人居環境工作支出大；二是街道項目增加，項目收支增多。如：“雙廟、匯南、新建、鹿鳴岩4個(ge) 村農(nong) 田水利工程”、“農(nong) 村水源工程建設項目”、“丁莊企業(ye) 搬遷補助項目”、“龍河示範河湖創建”。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11,924.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少665.30萬(wan) 元，下降5.3%。主要原因是減少危房改造專(zhuan) 項資金、減少辦公樓和便民服務中心整修項目、人員調動及社會(hui) 保障繳費基數減少等。較年初預算數 增加5,886.06萬(wan) 元，增長97.5%。主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 49.66萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出11,924.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少686.40萬(wan) 元，下降5.4%。主要原因減少危房改造專(zhuan) 項資金、減少辦公樓和便民服務中心整修項目、人員調動及社會(hui) 保障繳費基數減少等。較年初預算數 增加5,886.06萬(wan) 元，增長97.5%。主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 49.66萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平，主要原因是未使用上年度結轉結餘(yu) 資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1,945.92萬(wan) 元，占16.3%，較年初預算數增加61.99萬(wan) 元，增長3.3%，主要原因是年中人員變動及工資調資。

（2）公共安全支出55.80萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加29.80萬(wan) 元，增長114.6%，主要原因是流動人口協管員人員經費增加。

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出85.74萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數減少28.88萬(wan) 元，下降25.2%，主要原因是減少年初項目預算的文體(ti) 類支出。

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出545.00萬(wan) 元，占4.6%，較年初預算數減少42.12萬(wan) 元，下降7.2%，主要原因是人員調動導致社會(hui) 保障繳費減少，減少臨(lin) 時救助支出。

（5）衛生健康支出461.64萬(wan) 元，占3.9%，較年初預算數增加231.26萬(wan) 元，增長100.4%，主要原因人員調入醫療保險繳費等支出增加。

（6）節能環保支出663.43萬(wan) 元，占5.6%，較年初預算數增加658.43萬(wan) 元，增長13168.6%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“農(nong) 村人居環境整治”、“退耕還林補植補造”。

（7）城鄉(xiang) 社區支出1,654.17萬(wan) 元，占13.9%，較年初預算數增加571.07萬(wan) 元，增長52.7%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“場鎮升級環境提升居民點裝修及便民服務中心改造”、“環境市容整治”、“場鎮清掃保潔、垃圾清運”等。

（8）農(nong) 林水支出5,186.63萬(wan) 元，占43.5%，較年初預算數增加3,276.16萬(wan) 元，增長171.5%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“扶持村級集體(ti) 經濟發展”、“國土綠化生態保護”、“鬆材線蟲病防治”、“濱江東(dong) 路社區便民服務中心和農(nong) 民市場改擴建工程”。

（9）交通運輸支出1,071.03萬(wan) 元，占9%，較年初預算數增加1,071.03萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“擴寬公路硬化工程”、“丁莊企業(ye) 搬遷補助項目”。

（10）資源勘探信息等支出36.81萬(wan) 元，占0.3%，較年初預算數增加36.81萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“科技園產(chan) 業(ye) 園工業(ye) 園區裝飾”。

（11）住房保障支出198.58萬(wan) 元，占1.7%，較年初預算數增加80.45萬(wan) 元，增長68.1%，主要原因是年中人員變動。

（12）災害防治及應急管理支出11.72萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加11.72萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“解決(jue) 大山溝地災邊坡”、“冬春生活救助”。

（13）其他支出8.34萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數減少71.66萬(wan) 元，下降89.6%，主要原因是根據財政要求，進行了調整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出5,907.98萬(wan) 元。其中：人員經費4,473.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加709.63萬(wan) 元，增長18.9%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費1,434.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加142.79萬(wan) 元，增長11.1%，主要原因是疫情防控、改善人居環境工作支出大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入5,925.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,620.99萬(wan) 元，增長79.3%，主要原因是三峽移民後續扶持項目和農(nong) 村公路改建工程項目增加。本年支出5,925.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,620.99萬(wan) 元，增長79.3%，主要原因是三峽移民後續扶持項目和農(nong) 村公路改建工程項目增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計60.18萬(wan) 元，較年初預算數增加5.88萬(wan) 元，增長10.8%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。 較上年支出數減少3.61萬(wan) 元，下降5.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪 。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。較上年支出數減少3.55萬(wan) 元，下降100%，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與(yu) 年初預算持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本部門2020年未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費30.17萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加10.17萬(wan) 元，增長50.9%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。較上年支出數增加3.20萬(wan) 元，增長11.9%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。

公務接待費30.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.28萬(wan) 元，下降12.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數減少3.25萬(wan) 元，下降9.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待277批次2,772人，其中：國內(nei) 外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費108.29元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費7.54萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出816.56萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。 機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少160.84萬(wan) 元，下降16.5%，主要原因是從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

本年度會(hui) 議費支出0.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.14萬(wan) 元，下降30.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。本年度培訓費支出 3.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.46萬(wan) 元，下降46.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額28.65萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出4.35萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出24.30萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額28.65萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額 28.65萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公設備和購買(mai) 服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對46個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評46項，涉及資金11942.53萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，2020年財政預算安排46個(ge) 項目，評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70709879。