一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年仁沙鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3368.38萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加507.86萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年仁沙鎮一般公共預算支出總計為(wei) 3367.38萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數99.99%，同比增加506.86萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出721.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作支出、政府辦公樓維修、黨(dang) 的建設、食品藥品安全、信訪工作、政府機關(guan) 職工工資福利及日常辦公等；

（2）國防支出6萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層武裝部規範化建設等；

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出95.17萬(wan) 元，主要用於(yu) 多功能運動場建設、“陶氏宗祠”保護修繕、文服中心職工工資福利及日常辦公等；

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出472.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 公益性崗位補貼、養(yang) 老服務站建設、助殘員及陽光家園居家托養(yang) 補助、網格員補助、退休職工健康休養(yang) 費、繳納行政事業(ye) 單位在職職工養(yang) 老保險職業(ye) 年金等；

（5）衛生健康支出49.66萬(wan) 元，繳納行政事業(ye) 單位在職職工醫療保險；

（6）節能環保支出19萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村生活垃圾清運、三峽庫區次級河流清漂作業(ye) ；

（7）城鄉(xiang) 社區支出123.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 人居環境整治、場鎮衛生保潔、道路建設及養(yang) 護、執法大隊職工工資福利及日常辦公等；

（8）農(nong) 林水支出988.25萬(wan) 元，主要用於(yu) 畜牧防疫和病蟲害防治工作、農(nong) 村戶廁改造、水利設施修複、駐村工作隊日常辦公、鄉(xiang) 村治理“積分製”建設、森林防火標準檢查站建設、產(chan) 業(ye) 路建設、低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 補助、舊房整治提升、新農(nong) 人培育提升工程、天保工程公益林集中管護、農(nong) 服中心職工工資福利及日常辦公等；

（9）交通運輸支出317.63萬(wan) 元，主要用於(yu) “四好農(nong) 村路”建設、鄉(xiang) 村公路安防工程、公路養(yang) 護、公路災毀搶險保通等；

（10）住房保障支出55.11萬(wan) 元，主要用於(yu) 繳存在職職工住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出33.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路養(yang) 護補助、交通勸導員補助、自然災害救助補助等；

（12）債(zhai) 務還本支出486萬(wan) 元，主要用於(yu) 償(chang) 還撤並村道路建設、道路通暢工程、汽車站汽車室及附屬工程等工程欠款。

3. 結轉結餘(yu) 情況。2023年仁沙鎮年終結餘(yu) 總計為(wei) 1.00萬(wan) 元,為(wei) 老舊小區改造曆年結餘(yu) 。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年仁沙鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 79.86萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少49.85萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年仁沙鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 79.86萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數100%，同比減少49.85萬(wan) 元。主要用於(yu) 社區居家養(yang) 老服務站建設、七星寨村道路建設、2019年四好農(nong) 村公路改建工程。

（三）2023年重點財政工作

1.挖收入，調結構，緩解收支矛盾。2023年，受宏觀經濟政策等多重因素疊加影響，財政收入出現大幅萎縮，財政運行處於(yu) “緊平衡”狀態，財政收支壓力明顯加大，我鎮多措並舉(ju) 全力保障財政收支平衡。一是加大財政資源統籌力度，積極盤活存量資金，提高資金使用效率。二是建立健全厲行節約長效機製，嚴(yan) 格落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yan) 格控製非剛性、非重點項目支出。三是調整和優(you) 化支出結構，壓減非急需非剛性支出，堅持民生、重點領域支出的優(you) 先順序，嚴(yan) 格控製預算追加事項，確保每筆財政資金落到實處、用得其所、用出實效。收入做加法，支出做減法，有效緩衝(chong) 收支平衡壓力，促進我鎮各項事業(ye) 健康穩定發展。

2.保民生，抓重點，促進全麵發展。堅持政引領財，把準財政工作方向，兜牢民生底線，聚焦重點領域，紮實做好“三保”工作，守住“六保”底線。一是兜牢民生底線，提高民生保障水平。嚴(yan) 格落實困難群眾(zhong) 救助幫扶政策，全力保障低保、特困人員、孤兒(er) 、退役軍(jun) 人等困難群眾(zhong) 救助資金，不斷提高民生保障水平，凝聚民心。二是加大重點領域投入，確保我鎮重點工作順利推進。有效推動新農(nong) 村建設和人居環境改善，不斷提高農(nong) 村人居環境質量，加大強農(nong) 惠農(nong) 富農(nong) 力度，統籌建設水利等農(nong) 業(ye) 基礎設施。

2023年我鎮財政收入平穩增長，財政預算執行情況總體(ti) 良好，但也必須清醒地認識到，預算執行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現在：一是受宏觀經濟增長趨緩、產(chan) 業(ye) 轉型升級困難等因素影響，財政收入持續增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態勢，項目建設資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，政府債(zhai) 務風險需要加大防範化解力度。這些問題，我們(men) 將求真務實，開拓進取，采取紮實有效措施，認真克服和解決(jue) 。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、政府的中心工作，培植財源抓增收，優(you) 化支出保重點，深化改革強管理，切實保障和改善民生，完善財政監管機製，提升財政績效管理水平，厲行節約，提高效益，促進我鎮經濟社會(hui) 又好又快發展。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1923.56萬(wan) 元，其中上年結轉結餘(yu) 收入1.00萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1923.56萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出593萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大代表活動、人大工作、三支一扶人員支出、食堂補助、黨(dang) 建統領基層治理工作、招商引資工作、保障機關(guan) 職工工資福利及日常辦公等；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出50萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村旅遊發展支出、保障文服中心職工工資福利及日常辦公等；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出388.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 網格員補助、退休職工健康休養(yang) 費、繳納行政事業(ye) 單位在職職工養(yang) 老保險職業(ye) 年金、保障社保所與(yu) 退役軍(jun) 人服務站職工工資福利及日常辦公等；

4.衛生健康支出62.75萬(wan) 元，主要用於(yu) 繳納行政事業(ye) 單位在職職工醫療保險；

5.城鄉(xiang) 社區支出120.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮衛生保潔、綜合行政執法改革工作、保障執法大隊職工工資福利及日常辦公等；

6. 農(nong) 林水支出617.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 村（社）幹部誤工補助及村級辦公經費、保障農(nong) 服中心職工工資福利及日常辦公等；

7.交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通勸導員補助、道路交通專(zhuan) 職化勸導站建設；

8.住房保障支出62.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 老舊小區改造、繳存在職職工住房公積金；

9.預備費19.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 突發事件或應急搶險救災等支出。

（二）政府性基金預算

豐(feng) 都縣仁沙鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年全鎮財政預算支出安排總體(ti) 趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們(men) 要拓寬理財思路，堅持增收節支，在確保全鎮各項事業(ye) 穩定發展的前提下，實現全年財政收支預算的全麵完成。2024年的財政工作要做好以下幾個(ge) 方麵：

（一）進一步提升服務經濟水平。一是持續優(you) 化營商環境。進一步加強對全鎮企業(ye) 的聯係和服務工作，幫助企業(ye) 破解發展難題，全力打造優(you) 良營商環境，提升企業(ye) 發展信心和競爭(zheng) 力。二是強化政策扶持引導。加大對轄內(nei) 企業(ye) 的政策扶持力度，促進在建項目加快建設，早日投產(chan) 達產(chan) ，形成新的稅源。三是提升服務企業(ye) 質效。繼續加強與(yu) 重點企業(ye) 的聯係，深入企業(ye) 調研，協調解決(jue) 相關(guan) 問題。積極對上爭(zheng) 取，加大項目申報力度，及時落實項目配套資金，為(wei) 發展爭(zheng) 取更多支持。四是繼續深化稅法宣傳(chuan) ，增強全民的稅收法紀觀念和納稅財政意識，確保財政收入及時足額入庫，努力增加財政收入。

（二）進一步優(you) 化重點支出保障。完善支出結構，采取有保有壓策略，切實保障各項重點項目支出。一是樹立“節支即增收”的觀念。繼續發揚艱苦奮鬥，牢固樹立勤儉(jian) 辦事的風氣，厲行節約，反對浪費。二是確保各項重點支出。嚴(yan) 格執行支出預算，努力保障核心支出，保工資發放，保機構運轉，保社會(hui) 穩定。三是加強財政資金管理製度建設。按照“先有預算，後有支出；先有製度辦法，後有資金分配”的要求，完善各項資金管理，並重點加強跟蹤問效和審計監督。

（三）進一步加強財政預算管理。加強部門預算的實施，嚴(yan) 格預算管理，完善預算編製，統籌安排財政資金。一是嚴(yan) 格控製一般性支出。進一步壓縮“三公”經費，確保“三公”經費實現逐年遞減。二是加強預算執行管理。貫徹執行新《中華人民共和國預算法》，硬化預算約束，嚴(yan) 格控製預算追加。三是推進預算績效管理。樹立績效理念，以績效評價(jia) 為(wei) 手段，優(you) 化資源配置，控製節約成本，將績效貫穿預算編製、執行、監督全過程，確保預算績效落到實處。

（四）進一步提高財政管理水平。以提升財政管理績效為(wei) 核心，不斷提高財政管理水平。一是加強財政資金安全管理。開展資金安全檢查工作，全麵查堵管理漏洞，切實完善內(nei) 控製度，確保資金安全。二是健全財政大監督格局。整合強化監督力量，完善監督檢查，建立財政大監督格局。三是強化政府債(zhai) 務管理。加強債(zhai) 務風險監控，降低債(zhai) 務成本，優(you) 化債(zhai) 務結構，緩解債(zhai) 務壓力。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年預備費共使用18.5萬(wan) 元，全部用於(yu) 信訪維穩及應急搶險等支出。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算26萬(wan) 元，比2023年減少5.5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是仁沙鎮2024年無因公出國（境）安排；公務接待費10萬(wan) 元，比2023年減少1.5萬(wan) 元，主要原因是落實三公經費隻減不增要求；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，比2023年減少4萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格按照公車編製預算，減少1輛公務用車；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；主要原因是仁沙鎮2024年無公車購置安排。