一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.豐(feng) 都縣仁沙鎮人民政府。

（1）製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，搞好商品流通，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體(ti) 係，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）製定村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內(nei) 的民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入，預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。

（5）抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

2.農(nong) 業(ye) 服務中心

主要職責任務：主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

3.文化服務中心

主要職責任務：主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。

4.勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所

主要職責任務：主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。

5.退役軍(jun) 人服務站

主要職責任務：負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

6.綜合行政執法大隊

主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）單位構成。

主管部門豐(feng) 都縣仁沙鎮為(wei) 一級預算單位；豐(feng) 都縣仁沙鎮人民政府為(wei) 財政全額撥款行政單位，二級預算單位，設有8個(ge) 內(nei) 設機構(黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室),行政編製24名、機關(guan) 後勤人員1名，實有人數21人。勞務派遣駕駛員3人，共計24人。

豐(feng) 都縣仁沙鎮農(nong) 業(ye) 服務中心為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位，二級預算單位，事業(ye) 編製19人，實有人數17人。豐(feng) 都縣仁沙鎮文化服務中心為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位，二級預算單位，事業(ye) 編製3人，實有人數3人。豐(feng) 都縣仁沙鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位，二級預算單位，事業(ye) 編製4人，實有人數4人。豐(feng) 都縣仁沙鎮退役軍(jun) 人服務站為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位，二級預算單位，事業(ye) 編製2人，實有人數2人。豐(feng) 都縣仁沙鎮綜合行政執法大隊為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位，二級預算單位，事業(ye) 編製4人，實有人數3人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2012.73萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1973.87萬(wan) 元。收入較去年增加341.07萬(wan) 元，主要是人員經費撥款增加182.53萬(wan) 元，上年結轉197.35。

（二）支出預算：2023年年初預算數2012.73萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出560.52萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出47.41萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出310.49萬(wan) 元，衛生健康支出50.69萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出144.66萬(wan) 元，農(nong) 林水支出801.45萬(wan) 元，農(nong) 林水支出5.01萬(wan) 元，住房保障支出58萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出15萬(wan) 元，其他支出19.5萬(wan) 元。支出較去年增加341.07萬(wan) 元，主要是基本支出增加150.84萬(wan) 元，項目支出增加190.23萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1973.87萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1973.87萬(wan) 元，比2022年增加302.21萬(wan) 元。其中：基本支出1095.26萬(wan) 元，比2022年增加150.84萬(wan) 元，增加職工工資福利支出、養(yang) 老保險及職業(ye) 年金交納等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出878.6萬(wan) 元，比2022年增加151.37萬(wan) 元，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、抗旱搶險等工作量增加，主要用於(yu) 新農(nong) 人發展、森林防火等重點工作。

2023年政府性基金預算收入38.86萬(wan) 元，政府性基金預算支出38.86萬(wan) 元，比2022年增加38.86萬(wan) 元，主要是因為(wei) 上年結轉用於(yu) 公路養(yang) 護。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算37.5萬(wan) 元，比2022年減少3.8萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務接待費17.5萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務用車運行維護費20萬(wan) 元，比2022年減少3.8萬(wan) 元；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費79.93萬(wan) 元，比上年減少15.86萬(wan) 元，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

豐(feng) 都縣仁沙鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣仁沙鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣仁沙鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所，豐(feng) 都縣仁沙鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣仁沙鎮退役軍(jun) 人服務站不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共25個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量720.12萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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