一、單位基本情況

（一）職能職責。

圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城鄉(xiang) 管理，繪就城鄉(xiang) 融合發展新畫卷。

（二）單位構成。

包含黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：便民服務中心、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心和村鎮建設服務中心。單位人員編製總數44人（行政編製21人，含機關(guan) 後勤事業(ye) 1人；全額撥款事業(ye) 編製23人），實有在職在編人員41人（行政人員22人，事業(ye) 人員19人）

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1812.66萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1787.26萬(wan) 元，政府性基金預算撥款25.4萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加554.1萬(wan) 元，主要是因人員增加，人員經費、公用經費、體(ti) 製經費撥款合計增加136.99萬(wan) 元，上年結轉結餘(yu) 417.11萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1812.66萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出602.27萬(wan) 元；科學技術支出10萬(wan) 元；文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出28.84萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出197.77萬(wan) 元；衛生健康支出49.42萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區支出122.26萬(wan) 元；農(nong) 林水事務支出472.11萬(wan) 元；交通運輸支出250萬(wan) 元；自然資源海洋氣象等支出3.6萬(wan) 元；住房保障支出50.89萬(wan) 元；其它支出11.5萬(wan) 元；預備費14萬(wan) 元。支出較去年增加554.1萬(wan) 元，主要是基本支出增加136.99萬(wan) 元，項目支出增加417.11萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1787.26萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1787.26萬(wan) 元，比2024年增加52.87萬(wan) 元。其中：基本支出944.43萬(wan) 元，比2024年增加123.09萬(wan) 元，主要原因是人員增加，主要用於(yu) 保障機關(guan) 及事業(ye) 在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出842.83萬(wan) 元，比2024年增加405.61萬(wan) 元，主要原因是上年結轉結餘(yu) 項目資金增加，主要用於(yu) 農(nong) 村綜合改革、基層政權建設和社區治理、城鄉(xiang) 社區環境衛生等重點工作。

2025年政府性基金預算收入25.4萬(wan) 元，政府性基金預算支出 25.4萬(wan) 元，比2024年增加25.4萬(wan) 元，主要原因是上年結轉結餘(yu) 項目資金增加，主要用於(yu) 道路養(yang) 護資金、青天村便民服務中心、優(you) 質老年食堂和滿意老年食堂支出。

青龍鄉(xiang) 人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出”

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算14.9萬(wan) 元，比2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元，主要原因是不涉及出國出境業(ye) 務；公務接待費 1.8萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是堅持厲行節約，壓縮不必要的開支，確保經費支出規模不擴大；公務用車運行維護費13.1萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是單位公務用車保有量無變化；公務用車購置費 0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元；主要原因是今年無購車預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費71.87萬(wan) 元，比上年增加8.58萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員增加，公用經費預算增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3 萬(wan) 元：政府采購貨物預算3萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬(wan) 元：政府采購貨物預算3萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量451.12萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車2 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：蔡小鳳  聯係方式：023-70693004