一、單位基本情況

（一）職能職責。

圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城鄉(xiang) 管理，繪就城鄉(xiang) 融合發展新畫卷。

（二）單位構成。

設置黨(dang) 政內(nei) 設機構10個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。青龍鄉(xiang) 人民政府核定編製人數共43名，其中機關(guan) 行政編製19名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名、事業(ye) 編製23名。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1258.56萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1258.56萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0 萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0 萬(wan) 元，事業(ye) 收入 0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0 萬(wan) 元，其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年減少19.45萬(wan) 元，主要是一般公共預算經費撥款減少19.45萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1258.56 萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出420.83萬(wan) 元，教育支出 0萬(wan) 元，公共安全支出2.06萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出28.67萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 258.46萬(wan) 元，衛生健康支出 43.53萬(wan) 元，節能環保支出11萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出63.8萬(wan) 元，農(nong) 林水支出362.50萬(wan) 元，交通運輸支出10.16萬(wan) 元，住房保障支出44.55 萬(wan) 元，預備費13萬(wan) 元。支出較去年減少19.45萬(wan) 元，主要是基本支出增加99.05萬(wan) 元，項目支出減少118.5萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入 1258.56 萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出 1258.56 萬(wan) 元，比2023年減少19.45 萬(wan) 元。其中：基本支出 821.35萬(wan) 元，比2023年增加99.05 萬(wan) 元，主要原因是人員增加等，主要用於(yu) 保障機關(guan) 及事業(ye) 在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 437.21 萬(wan) 元，比2023年減少118.5萬(wan) 元，主要原因是上年結轉結餘(yu) 項目資金減少等，主要用於(yu) 農(nong) 村綜合改革、基層政權建設和社區治理、城鄉(xiang) 社區環境衛生等重點工作。

青龍鄉(xiang) 人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算 14.9 萬(wan) 元，比2023年減少5.55萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是不涉及出國出境業(ye) 務；公務接待費1.8 萬(wan) 元，比2023年減少4.65萬(wan) 元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數；公務用車運行維護費 13.1 萬(wan) 元，比2023年減少0.9萬(wan) 元，主要原因是新能源汽車運行費減少；公務用車購置費 0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是今年無購車預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費63.29萬(wan) 元，比上年減少44.14萬(wan) 元，主要原因為(wei) 公用經費定額標準下調。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0 萬(wan) 元、政府采購工程預算 0 萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0 萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量437.21萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 3輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車2 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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