各位代表：

2023年是全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神的開局之年，是全麵建設社會(hui) 主義(yi) 現代化新重慶的起步之年，青龍鄉(xiang) 黨(dang) 委政府在縣委、縣政府的領導下以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神和黨(dang) 中央決(jue) 策部署，紮實做好各項工作，在確保財政運行總體(ti) 平穩的基礎上，較好地完成了2023年度財政預算任務，實現了黨(dang) 的二十大良好開局。現將豐(feng) 都縣青龍鄉(xiang) 2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會(hui) 審議，請各位參會(hui) 代表提出意見。

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年青龍鄉(xiang) 一般公共預算收入總計為(wei) 2598.1萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加110.31萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年青龍鄉(xiang) 一般公共預算支出總計為(wei) 2598.1萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加110.31萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出415.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障鄉(xiang) 黨(dang) 政機關(guan) 、人大、機關(guan) 事業(ye) 單位履職運轉等事務。

（2）國防支出3.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 武裝規範化建設、兵員征集等事務。

（3）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出40.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化、茶文化節活動、鄉(xiang) 文化服務中心免費開放等事務。

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出269.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 特困低保救助、基層政權建設和社區治理、退役軍(jun) 人事務、養(yang) 老支出等事務。

（5）衛生健康支出31.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位醫療、其他城鄉(xiang) 居民醫療保險等事務。

（6）城鄉(xiang) 社區支出71.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、鄉(xiang) 鎮場鎮升級改造、人居環境綜合整治等事務。

（7）農(nong) 林水支出1246.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略、病蟲害控製、農(nong) 村基礎設施建設、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、林業(ye) 草原防災減災、水利工程運行及維護、耕地地力保護等事務。

（8）交通運輸支出229.6萬(wan) 元，主要用於(yu) 黑花生產(chan) 業(ye) 路、青龍鄉(xiang) 瓦屋山至十直龍頭農(nong) 村公路、滑翔傘(san) 基地旅遊路、公路養(yang) 護補助、交通綜合執法等事務。

（9）自然資源海洋氣象支出47萬(wan) 元，主要用於(yu) 鬆材線蟲防治、國土綠化等事務。

（10）住房保障支出35.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房改革等事務。

（11）災害防治及應急管理支出28.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路滑坡臨(lin) 時措施、排危處理、道路塌方治理、村道塌陷斷裂路段整治等事務。

    （12）債(zhai) 務還本支出179萬(wan) 元，主要用於(yu) 黃嶺村通暢工程、青龍鄉(xiang) 村道改建工程等事務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年青龍鄉(xiang) 政府性基金預算收入總計為(wei) 27.13萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加10萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年青龍鄉(xiang) 政府性基金預算支出總計為(wei) 27.13萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加10萬(wan) 元。主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區支出17.13萬(wan) 元，其他支出10萬(wan) 元。

（三）2023年重點財政工作

1.強化財稅監管，組織財政收入。堅持把組織財政收入放在財政工作的首位位置，增強全鄉(xiang) 財政保障能力。一是全力爭(zheng) 取資金，積極了解上級項目資金政策，不斷加大向上爭(zheng) 取資金工作力度，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅、生態環保、人居環境、鄉(xiang) 村振興(xing) 等重點工作，向縣文旅集團、農(nong) 發集團、水務集團、實業(ye) 集團、城建集團、名山集團爭(zheng) 取捐贈款共計38.7萬(wan) 元。二是加強稅收征管，強化對零散稅收的管理，加強檢查監管力度，做到應收盡收、足額入庫。

2.優(you) 化支出結構，堅持有保有壓。不折不扣落實“黨(dang) 政機關(guan) 帶頭過緊日子，是為(wei) 了讓老百姓過好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實“三保”底線，摸清“三保”基本數據，切實做好惠民資金的調度安排，做到及時足額發放；二是全力推進民生項目，與(yu) 各辦站所積極配合，及時溝通項目資金情況，做好項目入庫、提資金計劃、驗收項目、資金撥付等工作，對達到支付條件且資金到位的項目，第一時間支付，有效推進撥付進度。三是厲行節約，壓縮一般性支出，在日常辦公用品上實行按需登記領取，在用水用電方麵充分倡導節約用水，辦公室人走斷電，嚴(yan) 控三公經費支出，降低行政運行成本，全鄉(xiang) 形成了節約行政的氛圍。四是標準化、精細化實施預算管理，嚴(yan) 格按照預算管理一體(ti) 化係統的使用要求，全力壓減非預算支出。

3.強化資產(chan) 管理，用好用活資源。一是開展國有資產(chan) 資源清理工作，對轄區內(nei) 的房屋、土地、大型設備、交通基礎設施、水利基礎設施、市政基礎設施等固定資產(chan) 進行全麵清理，摸清底數，建好台賬。二是加強固定資產(chan) 管理，全麵摸清各站辦所資產(chan) 情況，推進固定資產(chan) 盤活利用。

4.強化債(zhai) 務管理，守牢風險底線。堅決(jue) 執行《國務院關(guan) 於(yu) 加強地方政府性債(zhai) 務管理的意見》等有關(guan) 加強政府性債(zhai) 務管理的規定，嚴(yan) 格控製新增或有債(zhai) 務風險的項目審批，不搞違規舉(ju) 債(zhai) 的項目建設，強化債(zhai) 務風險管理，嚴(yan) 控新增政府隱性債(zhai) 務。2023年我鄉(xiang) 償(chang) 還本金268.45萬(wan) 元，全麵完成了政府隱性債(zhai) 務清零工作。

5.規範村級財務，助推鄉(xiang) 村振興(xing) 。加強對農(nong) 村“三資”的監督管理。一是規範村級財務報銷製度，為(wei) 保證村級財務管理的規範化和透明化，修改製定了村級財務報銷管理製度。二是抓實j9九游会网页版登录入口，對村級財務公開情況進行督查檢查，全麵掌握村級“三資”管理、財務核算、民生項目等方麵的情況，確保各項資金嚴(yan) 格落實到位。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：2024年支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩(liang) 部分。支出預算的編製要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據全縣統一的口徑進行編製。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1258.56萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1258.56萬(wan) 元。支出的分類情況是：一般公共服務支出420.83萬(wan) 元，公共安全支出2.06萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出28.67萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出258.46萬(wan) 元，衛生健康支出43.53萬(wan) 元，節能環保支出11萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出63.8萬(wan) 元，農(nong) 林水支出362.5萬(wan) 元，交通運輸支出10.16萬(wan) 元，住房保障支出44.55萬(wan) 元，預備費13萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算

青龍鄉(xiang) 人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鄉(xiang) 人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024為(wei) 繼續推動青龍鄉(xiang) 經濟高質量發展，鄉(xiang) 財政將在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的領導下，圍繞我鄉(xiang) 工作重點，妥善處理好過“緊日子”與(yu) “兜底線、惠民生、促發展”的關(guan) 係，合理編製財政預算，係統謀劃財政工作，積極推動全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 和諧穩定。

（一）嚴(yan) 格財政預決(jue) 算，確保全年收支平衡。在財力趨於(yu) 緊張的情況下，我們(men) 將努力做好財政預決(jue) 算工作，年初做好資金預算的編製上報，年中嚴(yan) 格按照預算指標合理安排和使用資金，年終做好財政決(jue) 算工作，務必確保全年財政收支平衡。

（二）聚力提質增效，紮實抓好績效評價(jia) 。健全完善覆蓋所有財政收支範圍的監督管理機製，構建權責清晰、流程規範、監督有力的控製製度，積極穩妥推進預決(jue) 算信息公開工作，逐步建立健全預算績效管理製度體(ti) 係，開展專(zhuan) 項資金績效評價(jia) 工作。紮實推進財政基礎管理工作，努力提高財政資金使用效率。

（三）管好項目資金，助推項目有序進行。加強專(zhuan) 項資金的標準管理和使用，堅持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴(yan) 格資金撥付程序，明確資金用途和使用範圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規性，有效促進全鄉(xiang) 各項工程順利推進。

各位代表，2024年的財政工作任務責任重大。我們(men) 將在黨(dang) 的二十大精神指引下，在鄉(xiang) 黨(dang) 委政府的正確領導下，自覺接受人大代表的監督和指導。振奮精神、強化措施、真抓實幹、開拓創新，確保2024年財政收支預算任務的全麵完成，為(wei) 促進全鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 事業(ye) 的科學發展做出新的貢獻。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費15萬(wan) 元已動支15萬(wan) 元，預備費主要用於(yu) 自然災害損害道路修複5萬(wan) 元，森林防火安全應急5萬(wan) 元、防汛抗旱救災5萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算14.9 萬(wan) 元，比2023年減少5.55萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是不涉及出國出境業(ye) 務；公務接待費1.8 萬(wan) 元，比2023年減少4.65萬(wan) 元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數；公務用車運行維護費13.1 萬(wan) 元，比2023年減少0.9萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格控製公務車的使用，新能源汽車運行費減少；公務用車購置費 0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元；主要原因是今年無購車預算。

名詞解釋 

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。