一、部門基本情況

     （一）職能職責。

      圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城鄉(xiang) 管理，繪就城鄉(xiang) 融合發展新畫卷。

      （二）機構設置

       設置黨(dang) 政內(nei) 設機構10個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。

     （三）單位構成

      本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

      二、部門決(jue) 算情況說明

     （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

      1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計2,487.79萬(wan) 元，支出總計2,487.79萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少201.57萬(wan) 元,下降7.5%，主要原因是收入合計中減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費479.86萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 增加了278.29萬(wan) 元。

      2.收入情況。2022年度收入合計2,209.50萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少479.86萬(wan) 元，下降17.8%，主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。其中：財政撥款收入2,209.50萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 278.29萬(wan) 元。

     3.支出情況。2022年度支出合計2,445.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少243.50萬(wan) 元，下降9.1%，主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。其中：基本支出1,247.08萬(wan) 元，占51%；項目支出1,198.78萬(wan) 元，占49%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

      4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 41.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加41.93萬(wan) 元，增長100%，主要原因是項目經費尾款未支付有結餘(yu) 。

    （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

      2022年度財政撥款收、支總計2,487.79萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少201.57萬(wan) 元，下降7.5%。主要原因是一是政府嚴(yan) 格執行過緊日子政策要求，減少不必要開支。二是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。

    （三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

      1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,142.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少241.19萬(wan) 元，下降10.1%。主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。較年初預算數增加1,041.47萬(wan) 元，增長94.6%。主要原因是年初未將農(nong) 林水支出、就業(ye) 補助、交通運輸、災害防治及應急管理納入預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 278.29萬(wan) 元。

      2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,378.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.83萬(wan) 元，下降0.2%。主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。較年初預算數增加1,277.83萬(wan) 元，增長116.1%。主要原因是年初未將農(nong) 林水支出、就業(ye) 補助、交通運輸、災害防治及應急管理納入預算

      3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 41.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加41.93萬(wan) 元，增長%，主要原因是項目經費尾款未支付有結餘(yu) 。

     4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

    （1）一般公共服務支出638.09萬(wan) 元，占26.8%，較年初預算數增加249.27萬(wan) 元，增長64.1%，主要原因人員經費和項目經費撥款增加。

    （2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出40.95萬(wan) 元，占1.7%，較年初預算數增加18.35萬(wan) 元，增長81.2%，主要原因是人員的變動。

    （3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出235.62萬(wan) 元，占9.9%，較年初預算數增加48.36萬(wan) 元，增長25.8%，主要原因是人力資源和社會(hui) 保障管理事務、離退休人員健康休養(yang) 費增加。

    （4）衛生健康支出61.92萬(wan) 元，占2.6%，較年初預算數增加23.88萬(wan) 元，增長62.8%，主要原因是新冠疫情防控工作的全麵推廣及集中隔離經費增加。

    （5）城鄉(xiang) 社區支出83.83萬(wan) 元，占3.5%，較年初預算數增加27.29萬(wan) 元，增長48.3%，主要原因是增加了城鄉(xiang) 社區公共設施、城鄉(xiang) 社區環境衛生、農(nong) 村基礎設施建設、國有土地使用權出讓收入安排支出。

    （6）農(nong) 林水支出1,113.06萬(wan) 元，占46.8%，較年初預算數增加755.01萬(wan) 元，增長210.9%，主要原因是增加了病蟲害控製、防災救災、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、農(nong) 田建設、農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用、農(nong) 產(chan) 品質量安全支出。

    （7）交通運輸支出145.95萬(wan) 元，占6.1%，較年初預算數增加145.95萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年初未將交通運輸納入預算，增加了公路建設、車輛購置稅支出。

    （8）住房保障支出33.10萬(wan) 元，占1.4%，較年初預算數減少1.41萬(wan) 元，下降4.1%，主要原因是年中人員變動。

    （9）災害防治及應急管理支出26.14萬(wan) 元，占1.1%，較年初預算數增加11.14萬(wan) 元，增長74.3%，主要原因是自然災害救災及恢複重建支出、自然災害救災補助、自然災害災後重建補助等支出。

     （四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

       2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,247.08萬(wan) 元。其中：人員經費919.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.55萬(wan) 元，下降0.5%，主要原因是新招錄公務員以及人員工資調整、人員退休、調離。人員經費用途主要包括基本工資、各類津補貼、績效、社會(hui) 保障繳費、住房公積金、考核獎勵等。公用經費328.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加33.05萬(wan) 元，增長11.2%，主要原因是疫情防控、高溫抗旱救災支出大。公用經費用途辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、電費、水費、差旅費、公務車運行維護費、其他商品服務支出等。

    （五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

        2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入67.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少238.67萬(wan) 元，下降78%，主要原因是農(nong) 村基礎設施建設、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。本年支出67.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少238.67萬(wan) 元，下降78%，主要原因是農(nong) 村基礎設施建設、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

    （六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

      本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

    （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

     2022年度“三公”經費支出共計17.94萬(wan) 元，較年初預算數減少0.56萬(wan) 元，下降3%；較上年支出數減少20.52萬(wan) 元，下降53.4%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是我鄉(xiang) 認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。

    （二）“三公”經費分項支出情況

     本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年持平。

     本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與(yu) 上年持平。

     公務車運行維護費11.61萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、區內(nei) 因公出行、安全檢查及應急搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.39萬(wan) 元，下降3.3%；較上年支出數減少1.52萬(wan) 元，下降11.6%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是嚴(yan) 格控製公務車的使用。

      公務接待費6.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.17萬(wan) 元，下降2.6%；較上年支出數減少9.01萬(wan) 元，下降58.7%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

   （三）“三公”經費實物量情況

      2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待75批次560人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費113.08元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費5.81萬(wan) 元。

      四、其他需要說明的事項

    （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

      本年度會(hui) 議費支出0.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.19萬(wan) 元，下降33.9%，主要原因是我鄉(xiang) 認真貫徹落實中央八項規定精神，控製會(hui) 議經費支出。本年度培訓費支出1.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.66萬(wan) 元，增長71.7%，主要原因是本年度增加了培訓會(hui) 議次數。

    （二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

      2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出272.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、信息網絡購置更新費、其他商品和服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加74.21萬(wan) 元，增長37.5%，主要原因是政府機關(guan) 管理的要求不斷加強，投入增加，職能調整不斷優(you) 化。

    （三）國有資產(chan) 占用情況說明

      截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

    （四）政府采購支出說明

      2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

      五、預算績效管理情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求，我鄉(xiang) 對部門整體(ti) 和88個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評88項，涉及資金2680.28萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，2022年以來，我鄉(xiang) 對全部項目實施和整體(ti) 社會(hui) 效益及滿意度等各項指標調查，受益群眾(zhong) 對各項項目實施滿意度達95%，項目社會(hui) 效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

    （二）績效自評結果。

      1.績效目標自評表。

    （1）2022年度部門整體(ti) 績效自評表

      （2）2022年度項目績效自評表 

      2.績效自評報告或案例。

      我單位未委托第三方開展績效自評。

      3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

      我單位績效自評均已完成年度績效目標。

      六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

    （五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

    （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

    （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

    （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

    （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

    （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

    （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

    （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

      七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

      本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：蔡小鳳，023-70693004。