一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年南天湖鎮一般公共預算收入總計為(wei) 4484.65萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增長1800.32萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年南天湖鎮一般公共預算支出總計為(wei) 4466.65萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的99.6%（結餘(yu) 18.00萬(wan) 元為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用），同比增長1673.4萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出577.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障鎮黨(dang) 政機關(guan) 、人大等單位履職運轉等；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出41.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化和其他文化旅遊事務；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出382.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理、民政管理、就業(ye) 、社會(hui) 福利、殘疾人事業(ye) 、退役軍(jun) 人管理等事務；

（4）衛生健康支出55.76萬(wan) 元，主要用於(yu) 重大公共衛生服務、行政事業(ye) 單位醫療等事務；

（6）農(nong) 林水支出2087.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 事業(ye) 運行、病蟲害控製、農(nong) 產(chan) 品質量安全、防災救災、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、森林防火、水利工程、抗旱救災、農(nong) 村基礎設施建設、鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助等事務；

（7）交通運輸支出236.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設、公路安防等事務；

（8）住房保障支出60.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房改革等事務；

（9）災害防治及應急管理支出55.1萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害及恢複重建、災害防治及應急管理等事務；

（10）國防支出2.4萬(wan) 元主要用於(yu) 征兵等事務；

（11）節能環保支出1.49萬(wan) 元主要用於(yu) 環境保護等事務；

（12）城鄉(xiang) 社區支出157.7萬(wan) 元主要用於(yu) 事業(ye) 運行、城鄉(xiang) 環境衛生、城鄉(xiang) 基礎設施維護等事務；

（13）資源勘探工業(ye) 信息等支出9.24萬(wan) 元主要用於(yu) 礦業(ye) 勘察等事務；

（14）自然資源海洋氣象等支出21.3萬(wan) 元主要用於(yu) 國土綠化、耕地保護等事務；

（15）債(zhai) 務還本支出778萬(wan) 元主要用於(yu) 公路交通等事務；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年南天湖鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 216.04萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增長133.16萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年南天湖鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 100.04萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數46.3%(結餘(yu) 116萬(wan) 元為(wei) 曆年結餘(yu) ,未批準動用)，同比增長17.16萬(wan) 元。

（三）2023年重點財政工作

　一是“三公”經費的管控力度加強。嚴(yan) 格執行公務用車和公務接待事前審批製度，嚴(yan) 格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，有效地把公務接待費及公車運行維護費控製在預算範圍內(nei) 。

二是財政管理績效加強。對項目建立項目事前、事中、事後評價(jia) 製度，對各個(ge) 項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規範性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規範、高效運行。

三是完成6個(ge) 行政事業(ye) 單位內(nei) 控製度完善工作，並填報內(nei) 控係統，圓滿完成係統上報工作。

四是規範對村級財務的管理，嚴(yan) 格審核村級報賬憑證。

五是規範對津補貼、平時考核、績效考核以及職工差旅費等的管理，嚴(yan) 格執行上級文件要求，杜絕違規發放，對違規發放津補貼及精神文明獎進行認真清理，並按規定退回。

六是全年內(nei) 審工作，共計完成一個(ge) 內(nei) 審項目，並按要求反饋意見問題進行了整改。

七是按時完成了相關(guan) 預算決(jue) 算管理工作,並做好了預決(jue) 算公開工作。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：分為(wei) 基本支出預算和項目支出預算兩(liang) 部分。支出預算的編製要統籌兼顧、確保運轉，按照縣財政局預算口徑，和人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費重績效的原則，進行科學合理地編製。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1757.82萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1757.82萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出535.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大、行政等機構運行事務；

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出357.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理、民政管理、退役軍(jun) 人事務等；

3.衛生健康支出61.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療事務；

4.城鄉(xiang) 社區支出147.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理、城鄉(xiang) 社區環境衛生等事務；

5.農(nong) 林水事務支出515.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村、農(nong) 村事務等；

6.住房保障支出79.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房改革等事務；

7. 文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出22.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化和旅遊、體(ti) 育等事務；

8.交通運輸支出8.12萬(wan) 元，要用於(yu) 公路運輸等事務；

9.災害防治及應急管理支出12.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急管理事務；

10.預備費18萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害等突發事件處理及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入116萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出116萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

一是嚴(yan) 格按財政要求，執行預算。二是確保機關(guan) 運行和人員經費支出。三是繼續完善內(nei) 控製度建設，從(cong) 製度上保證各項工作的開展。四是嚴(yan) 肅財經紀律，認真執行各項製度，杜絕違規發放津補貼、獎金等，嚴(yan) 控三公經費支出。五是加強村級財務管理，規範村級報賬記賬製度。六是做好財政日常業(ye) 務工作，為(wei) 黨(dang) 和政府管好錢，用好錢。七是做好上級交辦的其他各項工作。

2024年財政工作麵臨(lin) 的責任重大、任務艱巨，我們(men) 將繼續深入貫徹落實中、市、縣財稅工作會(hui) 議精神，在鎮黨(dang) 委政府的堅強領導下，積極組織收入，嚴(yan) 格預算約束，合理控製支出，強化債(zhai) 務管控，科學謀劃，精心組織，主動服務，紮實工作，確保正常運行，力爭(zheng) 各項工作更上一個(ge) 台階

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年我鎮未動用預備費。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算萬(wan) 元，比2023年減少11萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費8萬(wan) 元，比2023年減少7萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控在外公務接待,改由食堂進行接待；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，比2023年減少4萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務用車支出；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；主要原因是無公務用車購置需求。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。