南天湖鎮第八屆人民代表大會(hui) 第一次會(hui) 議2021年12月21日通過了《豐(feng) 都縣南天湖鎮2021年財政預算執行情況及2022年財政預算情況的報告》，現予以公布。

一、2021年財政預算收支執行情況

2021年的財政工作在鎮黨(dang) 委的正確領導下，在鎮人大的有效監督和縣財政局及鎮級各部門的指導、關(guan) 心、支持下，深入貫徹黨(dang) 的十九大和中、市、縣財稅工作會(hui) 議精神，圍繞鎮黨(dang) 委、政府中心工作，堅持穩中求進總基調，堅持收支平衡，保民生、保工資、保運轉，促經濟社會(hui) 發展,積極支持脫貧和鄉(xiang) 村振興(xing) ，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 平穩發展提供了財力保障。

（一）一 般公共財政預算收支執行情況

預計2021年全鎮一般公共預算財政撥款收入3155.47萬(wan) 元，為(wei) 上年收入3523.74萬(wan) 元的89.55%，減少10.45個(ge) 百分點。

預計2021年實現一般公共財政預算支出3155.47萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算3523.74萬(wan) 元的89.55%，減少10.45個(ge) 百分點。支出按功能分類情況是：一般公共服務支出791.08萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算565.41萬(wan) 元的139.91%，增長39.96個(ge) 百分點；公共安全支出1.6萬(wan) 元，為(wei) 上年支出35.24萬(wan) 元的4.54%，減少95.46個(ge) 百分點；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出35.83萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算34.31萬(wan) 元的104.43%，增長4.43個(ge) 百分點；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出310.91萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算246.42萬(wan) 元的126.17%，增長26.17個(ge) 百分點；衛生健康支出66.04萬(wan) 元，為(wei) 上年71.53萬(wan) 元的92.32%，減少7.68個(ge) 百分點；城鄉(xiang) 社區支出75.54萬(wan) 元，為(wei) 上年196.90萬(wan) 元的38.36%，減少61.64個(ge) 百分點；節能環保支出41.42萬(wan) 元，為(wei) 上年124.63萬(wan) 元的33.23%，減少66.77個(ge) 百分點；農(nong) 林水支出1222.50萬(wan) 元，為(wei) 上年2028.75萬(wan) 元的60.26%，減少39.74個(ge) 百分點；交通運輸支出473.94萬(wan) 元，為(wei) 上年142.95萬(wan) 元的331.54%，增長231.54個(ge) 百分點；住房保障支出41.71萬(wan) 元,為(wei) 上年49.81萬(wan) 元的83.74%，減少16.26個(ge) 百分點；災害防治及應急管理支出94.90萬(wan) 元，為(wei) 上年12.79萬(wan) 元的741.99%，增長641.99個(ge) 百分點。

1. 基金預算收支執行情況

預計全年政府性基金收入733.23萬(wan) 元，支出733.23萬(wan) 元，其中城鄉(xiang) 社區支出714.64萬(wan) 元，農(nong) 林水支出10.00萬(wan) 元，其他支出8.59萬(wan) 元。

（三）2021年財政預算支出特點

1、保障力度進一步加強

社會(hui) 保障、城鄉(xiang) 社區支出、基礎設施建設、“三農(nong) ”得到充分保障，基本支出得到保障。

2、重點支出得到保障

加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規範”使用為(wei) 目標，統籌各方麵資金，集中財力辦大事，重點保障機關(guan) 運轉需求、民生保障、 社會(hui) 穩定、項目推進。從(cong) 2021年支出運行情況看，按時發放了在職職工工資補貼，及時兌(dui) 現了受災群眾(zhong) 、農(nong) 村危舊房改造等補助和村社幹部報酬，全力保障了政府機構正常運行，最大限度確保了安全穩定、應急、信訪工作及社會(hui) 經濟事業(ye) 發展相關(guan) 資金。

3、“三公”經費的管控力度加強。嚴(yan) 格執行公務用車和公務接待事前審批製度，嚴(yan) 格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，有效地把公務接待費及公車運行維護費控製在預算範圍內(nei) 。

4、政府性債(zhai) 務得到有效控製。截至2021年11月底，我鎮共有政府性債(zhai) 務97筆(財政部監測平台數據)，餘(yu) 額合計2211.82萬(wan) 元，全年共償(chang) 還債(zhai) 務本金529.94萬(wan) 元。全年無新增無資金來源的債(zhai) 務。

5、財政管理績效加強。對項目建立項目事前、事中、事後評價(jia) 製度，對各個(ge) 項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規範性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規範、高效運行。

以上2021年預算執行情況需要說明的是，由於(yu) 預算執行還沒有結束，收支還有變動，部分項目存在歸類口徑交叉，上述數據不是最後決(jue) 算數據，等正式決(jue) 算編製完成後，我們(men) 再向鎮人民代表大會(hui) 作專(zhuan) 題報告。

各位代表：2021年的財政工作取得一定成績，這是鎮黨(dang) 委政府的正確領導，全鎮上下共同努力的結果。但我鎮財政依然存在很多困難和問題，財政績效管理還需加強，財政支出壓力巨大，剛性支出不斷增加，收支矛盾日益突出，債(zhai) 務化解難度大，吃飯型財政的格局沒得到根本改變，過緊日子的思想需進一步樹立，在開源節流、勤儉(jian) 節約上尚需下更大功夫。對此，我們(men) 將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決(jue) 。

二、2022年財政收支預算

（一）指導思想

2022年預算編製和財政工作，堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深化落實習(xi) 近平總書(shu) 記對重慶提出的重要指示要求，全麵貫徹黨(dang) 的十九屆六中全會(hui) 和中央經濟工作會(hui) 議精神，認真落實市委五屆十一次全會(hui) 和全市經濟工作會(hui) 議安排部署，緊扣“十四五”規劃和年度計劃目標任務，本著嚴(yan) 格執行《中華人民共和國預算法》，堅持穩中求進的工作總基調，繼續加大資金統籌使用力度，嚴(yan) 格項目支出預算編製，重視收支平衡，把保工資、保運轉、保重點放在首位，持續落實過緊日子要求，嚴(yan) 格落實中央八項規定，壓減“三公”經費、會(hui) 議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本，注重改善民生、提高資金使用效益、加強政府債(zhai) 務管控、提高財政保障能力。

（二）預算口徑

按縣財政要求，結合我鎮實際，經鎮黨(dang) 政班子集體(ti) 審定，2022年預算口徑是:行政事業(ye) 單位以2021年9月30日在編在冊(ce) 人員人事檔案工資全額預算、公用經費按行政事業(ye) 單位編製人員每人每年3萬(wan) 元預算，五險一金等按法定比例計提，遺屬、“三支一扶”、本土人才、村社幹部、離任村幹部等人員編入項目預算。

（三）2022年預算收支（草案）

    1、基本情況

行政事業(ye) 單位在編人員53人，其中行政23人、事業(ye) 30人，退休人員20人，遺屬人員4人，“三支一扶”人員1人，村（社區）、社幹部115人（含本土人才），離任村幹部79人。

2、2022年一般公共財政預算收入情況

2022年預算財政撥款收入1496.54萬(wan) 元（不含上級專(zhuan) 款和上年結轉）。

3、 2022年公共財政預算支出擬安排情況

按收支平衡原則，2022年擬安排支出1496.54萬(wan) 元，其中基本支出952.76萬(wan) 元，項目支出543.78萬(wan) 元。

總支出按支出功能分類：一般公共服務支出571.08萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出35.96萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出239.71萬(wan) 元，衛生健康支出54.62萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出74.05萬(wan) 元，農(nong) 林水支出471.89萬(wan) 元，住房保障支出49.23萬(wan) 元。

總支出按支出經濟分類：工資福利支出692.46萬(wan) 元，機關(guan) 商品和服務支出440.02萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助368.07萬(wan) 元。

項目支出共計543.78萬(wan) 元。其中“三支一扶”補貼10.13萬(wan) 元，村級支出補助309.72萬(wan) 元，遺屬人員補助4.01萬(wan) 元，人民代表大會(hui) 會(hui) 議費3.42萬(wan) 元，縣鎮人大代表活動經費5.7萬(wan) 元，信訪穩定工作1.00萬(wan) 元，應急工作15.00萬(wan) 元，交通建設2.00萬(wan) 元，武裝工作1.00元，軍(jun) 人事務管理2.00萬(wan) 元，統計工作4.00萬(wan) 元，普查2.00萬(wan) 元，綜合治理1.00萬(wan) 元，掃黑除惡1.00萬(wan) 元，紀檢監察0.50萬(wan) 元，審計工作1.00萬(wan) 元，內(nei) 控製度建設6.50萬(wan) 元，統戰工作1.00萬(wan) 元，政務等信息係統11.00萬(wan) 元，保密機要0.50萬(wan) 元、節能減排1.00萬(wan) 元，檔案管理0.54萬(wan) 元，社保1.00萬(wan) 元，低保工作0.50萬(wan) 元，優(you) 撫工作1.00萬(wan) 元，文化工作0.50萬(wan) 元，宣傳(chuan) 工作1.00萬(wan) 元，醫療衛生5.50萬(wan) 元，團委0.50萬(wan) 元，婦聯0.50萬(wan) 元，關(guan) 工委0.50萬(wan) 元，老年工作0.50萬(wan) 元，工會(hui) 工作16.00萬(wan) 元，黨(dang) 建工作7.00萬(wan) 元，安全生產(chan) 6.00萬(wan) 元，消防工作2.50萬(wan) 元，森林防火1.00萬(wan) 元，林長製1.00萬(wan) 元，農(nong) 機安全1.00萬(wan) 元，農(nong) 村飲水安全0.50萬(wan) 元，農(nong) 產(chan) 品質量安全7.00萬(wan) 元，食品藥品安全1.00萬(wan) 元，農(nong) 業(ye) 技術推廣0.5萬(wan) 元，動物防疫4.00萬(wan) 元，招商引資工作10.00元，旅遊發展工作8.00萬(wan) 元，扶貧及鄉(xiang) 村振興(xing) 5萬(wan) 元，防汛抗旱1.00萬(wan) 元，河長製一河一策1.00萬(wan) 元，環境保護1.00萬(wan) 元，場鎮環境衛生41.00萬(wan) 元，農(nong) 村人居環境整治4.00萬(wan) 元，違法整治1.00萬(wan) 元，生態環保建設1.00萬(wan) 元，國土規劃7.00萬(wan) 元，預備費20.76萬(wan) 元。

各位代表：2022年是黨(dang) 的二十大召開之年，也是“十四五”規劃實施的關(guan) 鍵一年，財政工作麵臨(lin) 的責任重大、任務艱巨，我們(men) 將堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的十九大和十九屆六中全會(hui) 精神，在鎮黨(dang) 委政府的堅強領導下，加強預算管理、財政監督和績效管理，自覺接受人大的監督，認真聽取代表們(men) 的意見和建議，緊緊圍繞全鎮決(jue) 策部署，科學謀劃，精心組織，主動服務，紮實推進財政各項工作，為(wei) 譜寫(xie) 我鎮發展新篇章貢獻財政的智慧和力量！