(2021年4月26日豐(feng) 都縣南天湖鎮第七屆人民代表大會(hui) 第十次會(hui) 議通過）

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向大會(hui) 報告我鎮2020年財政預算收支執行情況和2021年財政收支預算（草案）的編製情況，請各位代表予以審議，並請各位列席的同誌提出意見和建議。

一、2020年財政預算收支執行情況

2020年的財政工作在鎮黨(dang) 委的正確領導下，在鎮人大的有效監督和縣財政局及鎮級各部門的指導、關(guan) 心、支持下，深入貫徹黨(dang) 的十九大和中、市、縣財稅工作會(hui) 議精神，圍繞鎮黨(dang) 委、政府中心工作，緊扣脫貧攻堅工作要求，努力增收節支，穩中求進，促經濟社會(hui) 發展,積極支持脫貧攻堅，圓滿完成了鎮第七屆八次人民代表大會(hui) 批準的任務，確保了全鎮經濟社會(hui) 平穩發展。

（一）一 般公共財政預算收支執行情況

2020年全鎮一般公共預算財政撥款收入3523.74萬(wan) 元，為(wei) 上年收入4285.80萬(wan) 元的82.22%，減少17.78個(ge) 百分點。

2020年實現一般公共財政預算支出3523.74萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算4285.80萬(wan) 元的82.22%，減少17.78個(ge) 百分點。支出按功能分類情況是：一般公共服務支出565.41萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算542.16萬(wan) 元的104.29%，增長4.29個(ge) 百分點；公共安全支出35.24萬(wan) 元，為(wei) 今年新增支出；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出34.31萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算47.12萬(wan) 元的72.81%，減少27.19個(ge) 百分點；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出246.42萬(wan) 元，為(wei) 上年決(jue) 算363.37萬(wan) 元的67.82%，減少了32.18個(ge) 百分點；衛生健康支出71.53萬(wan) 元，為(wei) 上年69.11萬(wan) 元的103.50%，增長3.50個(ge) 百分點；城鄉(xiang) 社區支出196.90萬(wan) 元，為(wei) 上年249.9萬(wan) 元的78.79%，減少21.21個(ge) 百分點；節能環保支出124.63萬(wan) 元，為(wei) 上年240.61萬(wan) 元的51.80%，減少48.20個(ge) 百分點；農(nong) 林水支出2028.75萬(wan) 元，為(wei) 上年1965.61萬(wan) 元的103.21%，增長3.21個(ge) 百分點；交通運輸支出142.95萬(wan) 元，為(wei) 上年721.80萬(wan) 元的19.80%，減少80.20個(ge) 百分點；住房保障支出49.81萬(wan) 元,為(wei) 上年41.15萬(wan) 元的121.04%，增長21.04個(ge) 百分點；自然資源海洋氣象等支出15萬(wan) 元，為(wei) 上年50.91萬(wan) 元的29.46%，減少70.54個(ge) 百分點；災害防治及應急管理支出12.79萬(wan) 元，為(wei) 上年1.5萬(wan) 元的852.67%，增加752.67個(ge) 百分點。支出按支出性質分類情況是：基本支出1509.13萬(wan) 元，為(wei) 上年1340.70萬(wan) 元的112.56%，增長12.56個(ge) 百分點，其中人員經費1233.53萬(wan) 元，為(wei) 上年1036.49萬(wan) 元的119.01%，增長19.01個(ge) 百分點，日常公用經費275.60萬(wan) 元，為(wei) 上年304.20萬(wan) 元的90.60%，減少9.40個(ge) 百分點；項目支出2014.61萬(wan) 元，為(wei) 上年2952.52萬(wan) 元的68.23%，減少31.77個(ge) 百分點，其中基本建設類項目為(wei) 1327.95萬(wan) 元。支出按經濟分類情況是：工資福利支出917.81萬(wan) 元，為(wei) 上年770.32萬(wan) 元的119.15%，增長19.15個(ge) 百分點；商品服務支出473.67萬(wan) 元，為(wei) 上年560.61萬(wan) 元的84.49%，減少15.51個(ge) 百分點；對個(ge) 人和家庭的補助510.79萬(wan) 元，為(wei) 上年1220.61萬(wan) 元的41.85%，減少58.15個(ge) 百分點；資本性支出1621.47萬(wan) 元，為(wei) 上年1741.69萬(wan) 元的93.10%，減少6.9個(ge) 百分點。

1. 基金預算收支執行情況

全年政府性基金收入1339.36萬(wan) 元，支出1339.36萬(wan) 元，其中城鄉(xiang) 社區支出1327.83萬(wan) 元，其他支出11.54萬(wan) 元。

（三）2020年財政預算支出特點

1、支出結構逐步優(you) 化

從(cong) 2020年支出結構看，社會(hui) 保障、城鄉(xiang) 社區支出、基礎設施建設、“三農(nong) ”得到充分保障，基本支出得到保障。一般公共預算支出同比有所下降，原因主要在於(yu) 三無、五保、優(you) 撫、襄渝傷(shang) 殘由縣民政局統一測算支出，項目類支出減少，厲行節約，公用經費支出減少。

2、重點支出得到保障

加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規範”使用為(wei) 目標，統籌各方麵資金，集中財力辦大事，重點保障機關(guan) 運轉需求、民生保障、 社會(hui) 穩定、項目推進。從(cong) 2020年支出運行情況看，按時發放了在職職工工資補貼，及時兌(dui) 現了受災群眾(zhong) 、農(nong) 村危舊房改造等補助和村社幹部報酬，全力保障了政府機構正常運行，最大限度確保了安全穩定、應急、信訪工作及社會(hui) 經濟事業(ye) 發展相關(guan) 資金。

3、“三公”經費的管控力度加強

嚴(yan) 格執行公務用車和公務接待事前審批製度，嚴(yan) 格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，年初預算30.00萬(wan) 元，實際支出29.20萬(wan) 元，有效地把公務接待費及公車運行維護費控製在預算範圍內(nei) 。

4、政府性債(zhai) 務得到有效控製

截至2020年底，經重新確定口徑後，我鎮共有政府性債(zhai) 務114筆，餘(yu) 額合計4435.84萬(wan) 元（其中：有資金來源類1422.15萬(wan) 元、無資金來源類3013.69萬(wan) 元），全年共償(chang) 還債(zhai) 務本金220.04萬(wan) 元。全年無新增無資金來源的債(zhai) 務。

5、績效評價(jia) 製度進一步健全

注重強化預算執行管理，嚴(yan) 格執行國庫集中支付管理製度，重點對項目績效開展評價(jia) ，凡預算內(nei) 項目資金必須錄入項目庫，建立項目事前、事中、事後評價(jia) 製度，對各個(ge) 項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規範性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規範、高效運行。

各位代表：2020年的財政收支預算圓滿完成了年度計劃，這是鎮黨(dang) 委政府的正確領導，全鎮上下共同努力的結果。但我鎮財政依然存在很多困難和問題，財政支出壓力巨大，財力緊張，收支矛盾進一點突顯，項目資金負債(zhai) 大，資金調度困難，用於(yu) 改善民生的財力還不強，吃飯型財政的格局沒得到根本改變，這些問題期望在來年的工作中得到解決(jue) 。

二、2021年公共財政收支預算（草案）

2021年預算編製和財政工作，堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深化落實習(xi) 近平總書(shu) 記對重慶提出的重要指示要求，全麵貫徹黨(dang) 的十九屆五中全會(hui) 和中央經濟工作會(hui) 議精神，認真落實市委五屆九次全會(hui) 和全市經濟工作會(hui) 議安排部署，緊扣“十四五”規劃和年度計劃目標任務，本著嚴(yan) 格執行《中華人民共和國預算法》，堅持穩中求進的工作總基調，繼續加大資金統籌使用力度，嚴(yan) 格項目支出預算編製，優(you) 化支出結構，把保工資、保運轉、保重點放在首位，堅持厲行勤儉(jian) 節約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yan) 格落實中央八項規定，壓減“三公”經費、會(hui) 議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本，注重改善民生、提高資金使用效益、加強政府債(zhai) 務管控、突出支出重點，優(you) 先保障重點工作落實以及民生領域需要。

（一）預算口徑

按縣財政要求，結合我鎮實際，經鎮黨(dang) 政班子集體(ti) 審定，2021年預算口徑是:行政事業(ye) 單位以2020年9月30日在編在冊(ce) 人員人事檔案工資全額預算、公用經費按行政事業(ye) 單位編製人員每人每年3萬(wan) 元預算，五險一金等按法定比例計提，村幹部、本土人才、村社幹部等人員按現有文件標準預算，臨(lin) 時人員編入項目支出預算。

（二）2021年支出預算（草案）

1、基本情況

行政事業(ye) 單位在編人員45人，其中行政21人、事業(ye) 24人，退休人員20人，遺屬人員4人，“三支一扶”人員1人，村（社區）、社幹部164人，本土人才7人。

1. 2021年公共財政預算支出擬安排情況

2021年擬安排（本級財力安排，含統發工資，不含上級專(zhuan) 款和上年結轉）1503.94萬(wan) 元，其中基本支出1298.62萬(wan) 元，包括一般公共服務支出357.17萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出30.87萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出191.55萬(wan) 元，衛生健康支出53.35萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出75.54萬(wan) 元，農(nong) 林水支出506.72萬(wan) 元，住房保障支出83.42萬(wan) 元；項目支出205.31萬(wan) 元。

基本支出按經濟科目分，一是機關(guan) 工資福利支出340.08萬(wan) 元，其中工資津補貼140.06萬(wan) 元，社會(hui) 保障繳費57.59萬(wan) 元，住房公積金41.56萬(wan) 元，其他工資福利支出100.87萬(wan) 元（含公務員平時考核36.70萬(wan) 元，在職人員績效目標考核58.62萬(wan) 元，三支一撫補助5.55萬(wan) 元）；二是機關(guan) 商品和服務支出32.31萬(wan) 元，其中辦公經費20.73萬(wan) 元，培訓費1.34萬(wan) 元，公務用車運行維護費10.24萬(wan) 元；三是對事業(ye) 單位經常性補助563.53萬(wan) 元，其中工資福利支出368.31萬(wan) 元，商品和服務支出195.22萬(wan) 元；四是對個(ge) 人和家庭的補助362.70萬(wan) 元，其中社會(hui) 福利和救助322.70萬(wan) 元（含村級支出補助299.62萬(wan) 元，公務員醫療統籌及墊底資金18.88萬(wan) 元，遺屬補助4.01萬(wan) 元，副處及副高以上退休人員護理費0.19萬(wan) 元），離退休費40.00萬(wan) 元。

項目支出包括人民代表大會(hui) 會(hui) 議費3.06萬(wan) 元，縣鎮人大代表活動經費5.10萬(wan) 元，信訪穩定工作1.00萬(wan) 元，應急工作5.00萬(wan) 元，臨(lin) 時人員工資72.00萬(wan) 元，村道路維護1.00萬(wan) 元，武裝工作0.50萬(wan) 元，軍(jun) 人事務管理0.50萬(wan) 元，統計工作2.00萬(wan) 元，人口普查5.00萬(wan) 元，綜合治理1.00萬(wan) 元，組織、紀檢監察0.50萬(wan) 元，統戰工作1.00萬(wan) 元，政務信息係統10萬(wan) 元，政務新媒體(ti) 0.50萬(wan) 元，保密機要0.50萬(wan) 元、綠色機關(guan) 創建0.50萬(wan) 元、檔案管理0.50萬(wan) 元，社保1.00萬(wan) 元，低保工作0.50萬(wan) 元，優(you) 撫工作1.00萬(wan) 元，文化宣傳(chuan) 工作1.50萬(wan) 元，醫療衛生4.50萬(wan) 元，團委0.50萬(wan) 元，婦聯0.50萬(wan) 元，關(guan) 工委0.50萬(wan) 元，老年工作0.50萬(wan) 元，工會(hui) 工作5.00萬(wan) 元，黨(dang) 建工作1.00萬(wan) 元，安全生產(chan) 7.00萬(wan) 元，消防工作2.00萬(wan) 元，森林防火1.00萬(wan) 元，林政秩序1.00萬(wan) 元，農(nong) 機安全1.00萬(wan) 元，農(nong) 村飲水安全0.50萬(wan) 元，農(nong) 產(chan) 品質量監管0.50萬(wan) 元，農(nong) 業(ye) 技術推廣1.00萬(wan) 元，動物防疫1.00萬(wan) 元，招商引資工作3.00元，環境保護1.00萬(wan) 元，旅遊發展工作1.00萬(wan) 元，扶貧及鄉(xiang) 村振興(xing) 5萬(wan) 元，防汛抗旱1.00萬(wan) 元，河長製一河一策1.00萬(wan) 元，場鎮環境衛生27.00萬(wan) 元，農(nong) 村人居環境整治4.00萬(wan) 元，違法整治1.00萬(wan) 元，生態環保1.00萬(wan) 元，國土規劃1.00萬(wan) 元，預備費18.15萬(wan) 元。

各位代表：2021年是“十四五”開局之年，財政工作麵臨(lin) 的責任重大、任務艱巨，我們(men) 將堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(hui) 精神，在鎮黨(dang) 委政府的堅強領導下，積極組織收入，嚴(yan) 格預算約束，合理控製支出，強化債(zhai) 務管控，自覺接受人大的監督，認真聽取代表們(men) 的意見和建議，緊緊圍繞全鎮決(jue) 策部署，科學謀劃，精心組織，主動服務，紮實工作，努力完成本次會(hui) 議確定的各項任務，為(wei) 我鎮經濟社會(hui) 發展不懈奮鬥。