一、單位基本情況

南天湖鎮2018年政府預算包含6個(ge) 行政事業(ye) 單位，其中行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位5個(ge) ，所轄1個(ge) 居委，9個(ge) 村民委員會(hui) ，總人口18876人，行政事業(ye) 單位在職人員41人，其中行政22人、事業(ye) 19人，退休人員12人，大學生村官4人，遺屬人員4人，優(you) 撫補助人員14人，襄渝鐵路民工9人，三無人員36人，五保供養(yang) 41人，村社幹部125人，本土人才9人。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入 1244.47萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出 1244.47萬(wan) 元，比2017年增加167.64 萬(wan) 元。其中：基本支出1108.57萬(wan) 元，比2017年增加238.45 萬(wan) 元，主要原因是行政事業(ye) 單位職工工資調資、新增人員和將個(ge) 人和家庭補助的支出列為(wei) 了基本支出，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離退休人員離退休費及優(you) 撫、三無、五保等生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出135.90萬(wan) 元，比2016年減少70.81 萬(wan) 元，主要原因是基礎設施項目已竣工，階段性工作減少。

（一）基本支出1108.57萬(wan) 元中一是工資福利支出512.08萬(wan) 元，包括基本工資142.40萬(wan) 元，津貼補貼150.49萬(wan) 元，獎金11.56萬(wan) 元，社會(hui) 保障繳費111.74萬(wan) 元，住房公積金36.53萬(wan) 元，其他工資福利支出59.36萬(wan) 元（大學生村官補助18.36萬(wan) 元，在職人員績效目標考核41萬(wan) 元） 。二是商品服務支出295.66 萬(wan) 元，其中辦公費164.90萬(wan) 元，差旅費78萬(wan) 元，培訓費4.84萬(wan) 元，公務接待費23.00萬(wan) 元，公務用車運行維護費12.00萬(wan) 元，工會(hui) 經費6.46萬(wan) 元，福利費6.46萬(wan) 元。三是對個(ge) 人和家庭的補助300.83，其中退休費12.00萬(wan) 元（離退休人員健康休養(yang) 費），撫恤金11.58萬(wan) 元（襄渝傷(shang) 殘人員補助9.43萬(wan) 元和遺屬補助2.15萬(wan) 元），生活補助189.65萬(wan) 元（村幹部報酬及保險118.85萬(wan) 元，村級辦公費15.30萬(wan) 元，老黨(dang) 員補助18.27萬(wan) 元，離任村幹部報酬7.45萬(wan) 元，優(you) 撫人員補助29.78萬(wan) 元，），救濟69.42萬(wan) 元（三無人員補助28.86萬(wan) 元和五保戶人員補助40.56萬(wan) 元），獎勵金0.05（獨生子女費）萬(wan) 元，其他對個(ge) 人和家庭補助18.13萬(wan) 元（其他人員補助）。

（二）項目支出135.90萬(wan) 元中人民代表大會(hui) 會(hui) 議費3.00萬(wan) 元，縣鎮人大代表活動會(hui) 1.00萬(wan) 元，安全信訪事務5.00萬(wan) 元，產(chan) 業(ye) 發展規劃編製2.00萬(wan) 元，村級組織陣地建設1.00萬(wan) 元，黨(dang) 員遠程教育及鎮村網絡安全建設1.00萬(wan) 元，法律谘詢服務費1.00萬(wan) 元，法治宣傳(chuan) 0.5萬(wan) 元，水務工作2.00萬(wan) 元，脫貧攻堅3.00萬(wan) 元，環境保護與(yu) 整治工作1.00萬(wan) 元，組織、紀檢工作1.00萬(wan) 元，兩(liang) 勞釋放人員管理0.2萬(wan) 元，旅遊開發及招商引資3萬(wan) 元，民政、殘疾、老齡活動1.00萬(wan) 元，農(nong) 業(ye) 技術推廣、病蟲害防治1.00萬(wan) 元，平安建設0.5萬(wan) 元，森林防火、應急演練3.00萬(wan) 元，社會(hui) 治安綜合治理0.5萬(wan) 元，統計、普查工作1.00萬(wan) 元，統一戰線工作1.00萬(wan) 元，突發事件應急1.00萬(wan) 元，團委婦聯關(guan) 工委0.5萬(wan) 元，文化體(ti) 育活動2.00萬(wan) 元，計劃生育工作1.00萬(wan) 元，鎮村兩(liang) 級調解委員會(hui) 成員培訓0.5萬(wan) 元，農(nong) 村交通建設2.00萬(wan) 元，臨(lin) 時人員工資68萬(wan) 元，年休假補助15萬(wan) 元，預備費12.20萬(wan) 元。

三、“三公”經費情況說明

2018年“三公”經費預算 35 萬(wan) 元，比2017年減少1 萬(wan) 元。其中：公務接待費 23 萬(wan) 元，公務用車運行維護費12萬(wan) 元。