一、部門基本情況

（一）職能職責

1. 執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；

2. 執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3. 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4. 保護各種經濟組織的合法權益；

5. 貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；

6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7. 接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；

8. 承辦上級黨(dang) 委、政府和鎮黨(dang) 委交辦的其他工作。

（二）機構設置

綜合辦事機構9個(ge) ，分別是黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下設事業(ye) 單位5個(ge) ，分別是農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

（三）單位構成。

    從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1. 總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,020.00萬(wan) 元，支出總計3,020.00萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少657.47萬(wan) 元,下降17.9%，主要原因是財政資金緊張，項目開支減少，如農(nong) 林水支出、城鄉(xiang) 社區支出、交通運輸支出等。

2. 收入情況。2022年度收入合計2,684.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少993.14萬(wan) 元，下降27%，主要原因是財政資金緊張，一般公共財政撥款收入減少，如一般公共服務支出收入、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出收入、交通運輸支出收入等。其中：財政撥款收入2,684.33萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 335.67萬(wan) 元。

3. 支出情況。2022年度支出合計2,793.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少884.22萬(wan) 元，下降24%，主要原因是財政資金緊張，項目開支減少，如農(nong) 林水支出、城鄉(xiang) 社區支出、交通運輸支出等。其中：基本支出1,647.47萬(wan) 元，占59%；項目支出1,145.78萬(wan) 元，占41%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4. 結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 226.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加226.75萬(wan) 元，增長100%，主要原因是對賬務進行了調賬處理。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,020.00萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少657.47萬(wan) 元，下降17.9%。主要原因是財政資金緊張，收入、支出均較去年減少項目開支減少，如農(nong) 林水支出、城鄉(xiang) 社區支出、交通運輸支出等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,601.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少393.94萬(wan) 元，下降13.2%。主要原因是財政資金緊張，一般公共財政撥款收入減少，如一般公共服務支出收入、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出收入、交通運輸支出收入等。較年初預算數增加1,104.91萬(wan) 元，增長73.8%。主要原因是年中進行了相應的預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 335.67萬(wan) 元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,710.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少285.02萬(wan) 元，下降9.5%。主要原因是財政資金緊張，一般公共財政撥款收入減少，如一般公共服務支出收入、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出收入、交通運輸支出收入等，支出相應減少。較年初預算數增加1,213.83萬(wan) 元，增長81.1%。主要原因一是上級轉移支付未納入年初預算；二是年初預算對超支情況未進行充分估計。

3. 結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 226.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加226.75萬(wan) 元，增長100%，主要原因是對賬務進行了調賬處理。

4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出512.21萬(wan) 元，占18.9%，較年初預算數減少58.87萬(wan) 元，下降10.3%，主要原因是行政運行開支減少。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出43.23萬(wan) 元，占1.6%，較年初預算數增加7.27萬(wan) 元，增長20.2%，主要原因是加大了對群眾(zhong) 文化方麵投入。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出382.19萬(wan) 元，占14.1%，較年初預算數增加142.48萬(wan) 元，增長59.4%，主要原因是增加了公益性崗位、殘疾人支出。

（4）衛生健康支出78.30萬(wan) 元，占2.9%，較年初預算數增加23.68萬(wan) 元，增長43.4%，主要原因是增加了新冠疫情防控開支。

（5）節能環保支出11.03萬(wan) 元，占0.4%，較年初預算數增加11.03萬(wan) 元，增長%，主要原因是支出了退耕還林項目款。

（6）城鄉(xiang) 社區支出80.90萬(wan) 元，占3%，較年初預算數增加6.85萬(wan) 元，增長9.3%，主要原因是增加了城鄉(xiang) 公共設施支出及城鄉(xiang) 衛生支出。

（7）農(nong) 林水支出1,265.02萬(wan) 元，占46.7%，較年初預算數增加793.13萬(wan) 元，增長168.1%，主要原因是增加了農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、水利、鄉(xiang) 村振興(xing) 方麵的項目支出。

（8）交通運輸支出253.70萬(wan) 元，占9.4%，較年初預算數增加253.70萬(wan) 元，增長%，主要原因是增加了公路基礎設施項目支出。

（9）住房保障支出49.75萬(wan) 元，占1.8%，較年初預算數增加0.52萬(wan) 元，增長1.1%，主要原因是住房公積金繳納人數增多。

（10）災害防治及應急管理支出34.04萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加34.04萬(wan) 元，增長100%，主要原因是開支了不可預見的相關(guan) 受災補助等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,647.47萬(wan) 元。其中：人員經費1,344.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加78.66萬(wan) 元，增長6.2%，主要原因是人員增加，開支增加。人員經費用途主要包括各類人員的工資、津貼及獎金、醫療費、公積金等開支。公用經費302.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加42.92萬(wan) 元，增長16.5%，主要原因是人員變多相應支出變多。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、日常維修費、交通費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入82.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少599.20萬(wan) 元，下降87.8%，主要原因是財政資金緊張相應的基金預算收入減少。本年支出82.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少599.20萬(wan) 元，下降87.8%，主要原因是財政資金緊張相應的基金預算收入減少，開支相應減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計23.39萬(wan) 元，較年初預算數減少16.61萬(wan) 元，下降41.5%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約，減少相應開支。較上年支出數減少17.79萬(wan) 元，下降43.2%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約，減少相應開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

本部門2022年度未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元，下降0%；較上年支出數減少12.08萬(wan) 元，下降100%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是上年新購置一台公務用車。

公務車運行維護費9.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 下村開展工作、接送上級部門人員、到縣城開展公務等產(chan) 生的汽油費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.03萬(wan) 元，下降50.2%，主要原因是減少了公務車運行降低了相關(guan) 成本。較上年支出數減少0.84萬(wan) 元，下降7.8%，主要原因是減少了公務車運行降低了相關(guan) 成本。

公務接待費13.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待各級部門到鎮檢查、指導工作等發生的餐費。費用支出較年初預算數減少6.58萬(wan) 元，下降32.9%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約，減少相應開支。較上年支出數減少4.87萬(wan) 元，下降26.6%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約，減少相應開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待224批次2,237人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.32萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出3.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.31萬(wan) 元，下降26.1%，主要原因是厲行勤儉(jian) 節約，減少相應開支。本年度培訓費支出2.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.19萬(wan) 元，下降6.4%，主要原因是培訓頻次減少，開支減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出186.57萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、郵電費、日常維修費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加77.64萬(wan) 元，增長71.3%，主要原因是人員變多相應支出變多。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

豐(feng) 都縣南天湖鎮人民政府貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化場鎮管理和村（社）服務工作。組織力量運用科學、合理的績效評價(jia) 指標、評價(jia) 標準和評價(jia) 方法，對本鎮的2022年度部門預算整體(ti) 支出進行了績效評價(jia) ，本次評價(jia) 遵循了“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關(guan) ”的原則。對南天湖鎮梨地坪桃園、天撫花果山設施配套項目、2022年南天湖鎮縣級動物防疫資金等98個(ge) 項目做了績效自評

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體(ti) 和98個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評98項，涉及資金2796.86萬(wan) 元。 從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位較為(wei) 及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了財政資金使用效益；項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表。

詳見附件1、附件2。

2. 績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3. 關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

問題一、部分資金下達較慢，撥付滯後。

問題二、績效管理的經驗不足，項目的部分成果未有效運用指標形式表示；項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，部分產(chan) 出指標及效益指標有待優(you) 化。

下一步改進措施

一是進一步加強項目資金管理。嚴(yan) 格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價(jia) 全流程監督與(yu) 控製，規範專(zhuan) 項資金管理，提高專(zhuan) 項資金的使用效益。二是加強資金計劃銜接，加快資金撥付進度，提高資金到位率。三是加強指標設置管理，將各項指標設計更科學有效。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

崔袁睿；023-70670011

附件：績效自評表

附件

績效自評表