一、基本情況

（一）項目背景、內(nei) 容。

豐(feng) 都縣南天湖鎮人民政府貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化場鎮管理和村（社）服務工作。組織力量運用科學、合理的績效評價(jia) 指標、評價(jia) 標準和評價(jia) 方法，對本鎮的2022年度部門預算整體(ti) 支出進行了績效評價(jia) ，本次評價(jia) 遵循了“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關(guan) ”的原則。對南天湖鎮梨地坪桃園、天撫花果山設施配套項目、2022年南天湖鎮縣級動物防疫資金等98個(ge) 項目做了績效自評，現將情況匯報如下：

（二）項目資金情況。

項目預算安排3305.845386萬(wan) 元，項目資金已使用2796.859936萬(wan) 元。項目資金執行率84.6%。

（三）績效目標。

 本年預期目標為(wei) 完成各項目工作。

（四）部門（單位）職能職責。

一、執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；

二、執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

三、保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

四、保護各種經濟組織的合法權益；

五、貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；

六、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

七、接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；

八、承辦上級黨(dang) 委、政府和鎮黨(dang) 委交辦的其他工作

二、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

 今年預期目標為(wei) 完成各項目工作。根據年初製定目標，基本完成各項目工作。      

（二）績效指標完成情況分析

數量指標：項目涉及村社區10個(ge) 。

質量指標：項目驗收合格率100%。

時效指標：工作按計劃完成率98%，資金下達率及時率84.6%。

成本指標：成本控製在項目預算內(nei) ，未超出預算安排。

經濟效益指標：提高受益區域經濟，提高受益人員工資。增加農(nong) 民收入。

社會(hui) 效益指標：群眾(zhong) 環保意識提升，改善村（社）的衛生環境，為(wei) 城鎮居民提供靚麗(li) 的環境，改善幹群關(guan) 係，維護社會(hui) 穩定，減少上訪率。

生態效益指標：提高環境清潔度，營造良好的安全舒適環境，促進生態穩定為(wei) 良好。

可持續影響指標：項目長期管護延續性為(wei) 長期。

服務對象滿意度指標：主管部門滿意度95%以上，受益群眾(zhong) 滿意度95%以上。

（三）評價(jia) 結果

項目自評得分98.46分以上，已達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方麵的問題

  無。

（二）資金使用方麵的問題

部分資金下達較慢，撥付滯後。

（三）項目績效方麵的問題

 績效管理的經驗不足，項目的部分成果未有效運用指標形式表示；項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，部分產(chan) 出指標及效益指標有待優(you) 化。

（四）其他方麵的問題

無。

四、下一步改進措施

一是進一步加強項目資金管理。嚴(yan) 格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價(jia) 全流程監督與(yu) 控製，規範專(zhuan) 項資金管理，提高專(zhuan) 項資金的使用效益。二是加強資金計劃銜接，加快資金撥付進度，提高資金到位率。三是加強指標設置管理，將各項指標設計更科學有效。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在九游会网址是什么公眾(zhong) 信息網站上進行公開。

六、其他需要說明的問題

本年度無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。