一、單位基本情況

（一）職能職責。

根據豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 文件規定，街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）單位構成。

街道辦事處設置行政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室。機關(guan) 行政編製57名，實有人數54人；機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名，實有人數4人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數　3143.27萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2986.67萬(wan) 元，政府性基金預算撥款　0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入　0萬(wan) 元，其他收入0元。上年結轉一般公共預算撥款100.33萬(wan) 元，上年結轉政府性基金預算撥款56.27萬(wan) 元。收入較去年增加406.59萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加314.35萬(wan) 元，項目支出經費撥款增加35.97萬(wan) 元，上年結轉政府性基金預算撥款56.27萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數3143.27萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出1871.07 萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出2.58萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出　783.14萬(wan) 元，衛生健康支出　65.67萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出25.65萬(wan) 元，農(nong) 林水支出253.75萬(wan) 元，住房保障支出89.77萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元，預備費42.5萬(wan) 元，其他支出4.13萬(wan) 元。支出較去年增加　406.59萬(wan) 元，主要是基本支出增加314.35萬(wan) 元，項目支出增加35.97萬(wan) 元，政府性基金支出增加56.27萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3087萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出3087萬(wan) 元，比2022年增加350.32萬(wan) 元。其中：基本支出1467.22萬(wan) 元，比2022年增加314.35萬(wan) 元，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出　1619.78萬(wan) 元，比2022年增加35.97萬(wan) 元，主要原因是上年結餘(yu) 政府性基金預算撥款，主要用於(yu) 大中型水庫移民後期扶持基金支出、城鄉(xiang) 社區支出等重點工作。

2023年政府性基金預算收入56.27萬(wan) 元，政府性基金預算支出　56.27　萬(wan) 元，比2022年增加56.27萬(wan) 元，主要原因是上年結餘(yu) 政府性基金預算撥款，主要用於(yu) 大中型水庫移民後期扶持基金支出、城鄉(xiang) 社區支出等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算41.6萬(wan) 元，比2022年減少5.6萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用　0　萬(wan) 元，較上年無增減變化，主要原因是嚴(yan) 格控製因公出國（境）；公務接待費　5.4 萬(wan) 元，比2022年增加0.4萬(wan) 元，主要原因是招商引資、檢查評比活動增多；公務用車運行維護費36萬(wan) 元，比2022年減少6萬(wan) 元，主要原因是采取有效措施加強公務用車管理；公務用車購置費0萬(wan) 元，較上年無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費242.33萬(wan) 元，比上年減少22.35萬(wan) 元，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共20個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量1519.44萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：唐仕慧聯係方式：023－70602225