一、單位基本情況

（一）職能職責。

根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 文件規定，街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）單位構成。

街道辦事處設置行政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) ：社區事務服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、農(nong) 業(ye) 服務中心、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2021年年初預算數4075.04萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款 4075.04萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0 萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0 萬(wan) 元，事業(ye) 收入0 萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元，其他收入0 萬(wan) 元。收入較去年增加 296.62萬(wan) 元，主要是行政運行經費撥款增加 259.74萬(wan) 元，其他經費增加36.88萬(wan) 元。

（二）支出預算：2021年年初預算數 4075.04萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出 1935.35萬(wan) 元，教育支出0 萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出510.46 萬(wan) 元，衛生健康支出145.26 萬(wan) 元，住房保障支出 106.16萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出84.4萬(wan) 元，節能環保支出8.72萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出292.1萬(wan) 元，農(nong) 林水支出932.59萬(wan) 元，預備費60萬(wan) 元。支出較去年增加 296.62萬(wan) 元，主要是基本支出增加202.88 萬(wan) 元，項目支出增加93.74 萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入 4075.04萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出4075.04 萬(wan) 元，比2020年增加296.62萬(wan) 元。其中：基本支出 3010.27萬(wan) 元，比2020年增加142.88萬(wan) 元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1064.77萬(wan) 元，比2020年增加93.74萬(wan) 元，主要原因是保障辦事處和15個(ge) 村居完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

2021年政府性基金預算收入 0 萬(wan) 元，政府性基金預算支出 0 萬(wan) 元，比2020年增加0萬(wan) 元，主要原因是名山街道2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算 24 萬(wan) 元，比2020年減少32.75萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wan) 元，與(yu) 2020年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費 16 萬(wan) 元，比2020年減少14.75萬(wan) 元，主要原因是單位嚴(yan) 格控製公務接待支出；公務用車運行維護費8萬(wan) 元，比2020年減少18萬(wan) 元，主要原因是2020年機關(guan) 事業(ye) 單位車改辦事處處置了原有公務用車；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2020年相比無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費331.98萬(wan) 元，比上年減少165.6萬(wan) 元，主要原因為(wei) 我單位嚴(yan) 格控製三公經費、差旅費、辦公費等開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬(wan) 元：政府采購貨物預算10萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬(wan) 元：政府采購貨物預算10萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2021年共 16個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量 1064.77萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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