一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹上級黨(dang) 委、人民政府的決(jue) 議、決(jue) 定，對居民進行思想、政治教育和社會(hui) 主義(yi) 法治教育，在轄區內(nei) 積極組織開展兩(liang) 個(ge) 文明建設；

2.管理街道經濟工作，製訂街道經濟發展規劃並組織實施；

3.承擔轄區生態環境保護、秩序治理、街區更新、應急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，營造轄區良好生活和發展環境；

4.管理街道財政，配合有關(guan) 部門進行財務審計和有關(guan) 項目統計工作，協助有關(guan) 部門做好街道工商、稅務、物價(jia) 等工作；

5.組織開展公共服務，落實衛生健康、醫療保障、文化教育、科學普及、體(ti) 育事業(ye) 、住房保障、社會(hui) 救助、養(yang) 老助殘、就業(ye) 創業(ye) 、退役軍(jun) 人服務、民族宗教、公共法律服務等領域的法律、法規和國家政策；

6.組織實施轄區平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護和諧穩定；

7.組織動員轄區居民、單位和各類社會(hui) 組織參與(yu) 基層公共服務和社會(hui) 治理，統籌轄區資源，推動形成社區共治合力；

8.完善社區服務功能，指導居民委員會(hui) 工作，支持和促進居民依法自治，指導、監督業(ye) 主大會(hui) 和業(ye) 主委員會(hui) ，提升社區治理水平；

9.做好國防教育、兵役等工作；

10.法律、法規規定的其他職責。

（二）機構設置

名山街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子）、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) ：社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。名山街道辦事處核定編製人數共125名，其中機關(guan) 行政編製58名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名、事業(ye) 編製63名。現有在職人員合計116人，其中行政58人（包括工勤4人），事業(ye) 58人。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計6323.51萬(wan) 元，支出總計6323.51萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少2283.09萬(wan) 元，下降26.53%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神。

2.收入情況。2023年度收入合計5513.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2889.60萬(wan) 元，下降34.39%，主要原因是大部分項目已在前期完成，減少了項目預算收入。其中：財政撥款收入5513.30萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 810.21萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計6263.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2318.80萬(wan) 元，下降27.02%，主要原因是大部分政府性基金項目已完成，減少政府性基金項目支出。其中：基本支出3941.32萬(wan) 元，占62.92%；項目支出2322.61萬(wan) 元，占37.08%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 59.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加35.70萬(wan) 元，增長149.50%，主要原因是往年結轉結餘(yu) 會(hui) 計更正。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6323.51萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2283.09萬(wan) 元，下降26.53%。主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出，同時政府基本開支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5298.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少702.83萬(wan) 元，下降11.71%。主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神。較年初預算數增加1069.12萬(wan) 元，增長25.28%。主要原因是人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加、涉農(nong) 統籌項目資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 449.04萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5687.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少493.19萬(wan) 元，下降7.98%。主要原因是政府縮減開支，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出。較年初預算數增加1458.59萬(wan) 元，增長34.49%。主要原因是人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加、涉農(nong) 統籌項目資金增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 59.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加35.70萬(wan) 元，增長149.50%，主要原因是往年結轉結餘(yu) 會(hui) 計更正。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2369.54萬(wan) 元，占41.66%，較年初預算數減少87.90萬(wan) 元，下降3.58%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神。

（2）國防支出4.95萬(wan) 元，占0.09%，較年初預算數增加4.95萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加了武裝部規範化建設專(zhuan) 項經費。

（3）公共安全支出21.60萬(wan) 元，占0.38%，較年初預算數增加21.60萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加流動人口協管人員工資及五險專(zhuan) 項經費。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出111.87萬(wan) 元，占1.97%，較年初預算數減少13.85萬(wan) 元，下降11.02%，主要原因是減少基本開支。

（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1409.41萬(wan) 元，占24.78%，較年初預算數增加430.60萬(wan) 元，增長43.99%，主要原因是增加了專(zhuan) 項工作經費，如：“養(yang) 老服務站建設項目資金”、“大中型水庫移民後期扶持基本資金”等。

（6）衛生健康支出145.63萬(wan) 元，占2.56%，較年初預算數增加17.79萬(wan) 元，增長13.92%，主要原因是醫療保障繳費基數調整增加。

（7）城鄉(xiang) 社區支出378.93萬(wan) 元，占6.66%，較年初預算數增加237.06萬(wan) 元，增長167.10%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“農(nong) 村舊房整治提升”、“名山街道2022年公路養(yang) 護資金”等。

（8）農(nong) 林水支出964.82萬(wan) 元，占16.96%，較年初預算數增加759.49萬(wan) 元，增長369.89%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“‘兩(liang) 岸青山，千裏林帶’建設補助”、“林業(ye) 有害生物防治”等。

（9）交通運輸支出93.19萬(wan) 元，占1.64%，較年初預算數增加93.19萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“名山街道太平橋學校至馮(feng) 家壩改建公路工程”、“四好農(nong) 村路”等。

（10）資源勘探信息等支出16.50萬(wan) 元，占0.29%，較年初預算數增加16.50萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加了“名山街道2023年助企紓困補助”專(zhuan) 項項目資金。

（11）自然資源海洋氣象等支出16.20萬(wan) 元，占0.28%，較年初預算數增加16.20萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加了“名山街道2021年減少耕地恢複補足項目”專(zhuan) 項資金。

（12）住房保障支出130.18萬(wan) 元，占2.29%，較年初預算數減少19.29萬(wan) 元，下降12.91%，主要原因是人員變動及繳費基數調整。

（13）災害防治及應急管理支出24.75萬(wan) 元，占0.44%，較年初預算數增加24.75萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加了“自然災害救災”、“應急管理工作”專(zhuan) 項資金。

（14）其他支出0.00萬(wan) 元，占0.00%，較年初預算數減少42.50萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是根據財政要求，年初預算“預備費”項目，年終時調整了功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3941.32萬(wan) 元。其中：人員經費2988.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加66.31萬(wan) 元，增長2.27%，主要原因是追加了2022年職業(ye) 年金與(yu) 養(yang) 老保險。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費952.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少865.07萬(wan) 元，下降47.59%，主要原因是政府縮減開支，加上2022年記賬時部分體(ti) 製經費項目列入了此項。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 361.17萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入215.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2186.78萬(wan) 元，下降91.04%，主要原因是往年政府性基金項目已完成大部分，剩餘(yu) 政府性基金項目減少。本年支出576.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1825.61萬(wan) 元，下降76.00%，主要原因是政府性基金項目大多為(wei) 長期項目，剩餘(yu) 項目逐年減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計24.42萬(wan) 元，較年初預算數減少17.18萬(wan) 元，下降41.30%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹執行中央八項規定精神。較上年支出數減少6.44萬(wan) 元，下降20.87%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是用於(yu) 因公出國（境）產(chan) 生的包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、公雜費等費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未發生使該類費用產(chan) 生的情況。較上年支出數無增減，主要原因是未發生使該類費用產(chan) 生的情況。本部門2023年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務用車購置價(jia) 款、車輛購置稅和其他相關(guan) 支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未發生使該類費用產(chan) 生的情況。較上年支出數無增減，主要原因是未發生使該類費用產(chan) 生的情況。本部門2023年度未發生公務車購置費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費20.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查、縣外接訪、人員考察等工作所需車輛的燃料費、維修費、保養(yang) 費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少15.15萬(wan) 元，下降42.08%，主要原因是倡導綠色出行、減少公務用車。較上年支出數增加2.82萬(wan) 元，增長15.64%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。

公務接待費3.57萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待用於(yu) 接招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.03萬(wan) 元，下降36.25%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹執行中央八項規定精神。較上年支出數減少9.25萬(wan) 元，下降72.15%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待74批次613人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費58.19元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費5.21萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.88萬(wan) 元，下降90.85%，主要原因是本年大型會(hui) 議較少。本年度培訓費支出2.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.94萬(wan) 元，下降59.34%，主要原因是培訓類工作相對上年減少。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出726.38萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、差旅費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少841.75萬(wan) 元，下降53.68%，主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車5輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和110個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3302.93萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了各項專(zhuan) 項資金的合理使用，項目基本達到了預期績效目標。

九游会网址是什么名山街道辦事處2023年部門整體(ti) 績效自評表

九游会网址是什么名山街道辦事處2023年度項目支出績效自評情況表見附件

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本部門決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

曾菁 023-70602225。