一、部門基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置。

街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子）、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) ：社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。名山街道辦事處核定編製人數共125名，其中機關(guan) 行政編製58名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名、事業(ye) 編製63名。現有在職人員合計114人，其中行政54人（包括工勤4人），事業(ye) 60人。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計8，606.60萬(wan) 元，支出總計8，606.60萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少6，047.61萬(wan) 元、下降41.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目支出。

2．收入情況。2022年度收入合計8，402.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，226.96萬(wan) 元，下降42.6％，主要原因是今年財政資金緊張，政府縮減開支，減少項目預算收入。其中：財政撥款收入8，402.90萬(wan) 元，占100％；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 203.71萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計8，582.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少6，047.60萬(wan) 元，下降41.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目支出。其中：基本支出4，740.08萬(wan) 元，占55.2％；項目支出3，842.65萬(wan) 元，占44.8％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 23.88萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計8，606.60萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6，047.61萬(wan) 元，下降41.3％。主要原因是嚴(yan) 格貫徹過緊日子的相關(guan) 文件精神，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出，同時政府基本開支減少。　

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6，000.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加377.25萬(wan) 元，增長6.7％。主要原因是人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加、涉農(nong) 統籌項目資金增加。較年初預算數增加2，243.59萬(wan) 元，增長59.7％。主要原因是年終人員變動調整預算、年中涉農(nong) 統籌項目增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 203.71萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6，180.76萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加556.60萬(wan) 元，增長9.9％。主要原因是人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加、涉農(nong) 統籌項目資金增加。較年初預算數增加2，423.42萬(wan) 元，增長64.5％。主要原因是年終人員變動調整預算、年中涉農(nong) 統籌項目增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 23.88萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2，595.64萬(wan) 元，占42％，較年初預算數增加617.41萬(wan) 元，增長31.2％，主要原因是人員經費支出增加，基本建設項目支出增加。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出129.10萬(wan) 元，占2.1％，較年初預算數增加107.01萬(wan) 元，增長484.4％，主要原因是增加了年初項目預算的文化體(ti) 育類支出。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出876.56萬(wan) 元，占14.2％，較年初預算數增加89.22萬(wan) 元，增長11.3％，主要原因是人員調動及社會(hui) 保障繳費基數增加。

（4）衛生健康支出159.99萬(wan) 元，占2.6％，較年初預算數減少52.45萬(wan) 元，下降24.7％，主要原因是進行了調整功能科目列報。

（5）節能環保支出116.98萬(wan) 元，占1.9％，較年初預算數增加116.98萬(wan) 元，增長100％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“農(nong) 村人居環境整治”、“　名山街道2022年垃圾處置汙染補助”等。

（6）城鄉(xiang) 社區支出340.62萬(wan) 元，占5.5％，較年初預算數增加340.62萬(wan) 元，增長100％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：　“農(nong) 村舊房整治提升”、“　市政設施名山街道旅遊道路雨水管網改造”等。

（7）農(nong) 林水支出1，731.22萬(wan) 元，占28％，較年初預算數增加1，140.94萬(wan) 元，增長193.3％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“　2022年鄉(xiang) 村治理示範建設項目”、“兩(liang) 岸青山，千裏林帶建設補助”、“　大梨樹村入戶道路建設”等。

（8）交通運輸支出123.35萬(wan) 元，占2％，較年初預算數增加123.35萬(wan) 元，增長100％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“四好農(nong) 村公路建設甘大橋至張家山公路工程”、“四好農(nong) 村公路垃圾廠至新堤通暢工程”、“名山街道2021年農(nong) 村公路安防工程”等。

（9）住房保障支出102.06萬(wan) 元，占1.7％，較年初預算數減少4.90萬(wan) 元，下降4.6％，主要原因是事業(ye) 單位住房公積金繳費基數口徑調整。

（10）災害防治及應急管理支出5.24萬(wan) 元，占0.1％，較年初預算數增加5.24萬(wan) 元，增長％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：　“冬春生活救助”、“自然災害救助”。

（11）其他支出0.00萬(wan) 元，占0％，較年初預算數減少60.00萬(wan) 元，下降100％，主要原因是預備費進行了調整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4，740.08萬(wan) 元。其中：人員經費2，922.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少176.47萬(wan) 元，下降5.7％，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費1，817.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加844.56萬(wan) 元，增長86.8％，主要原因是記賬時部分體(ti) 製經費項目列入了此項。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入2，401.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，604.21萬(wan) 元，下降73.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目預算收入。本年支出2，401.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，604.21萬(wan) 元，下降73.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目預算支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計30.86萬(wan) 元，較年初預算數減少17.14萬(wan) 元，下降35.7％，主要原因是嚴(yan) 格貫徹執行中央八項規定精神。較上年支出數增加5.33萬(wan) 元，增長20.9％，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費18.03萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查、縣外接訪、人員考察等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少23.97萬(wan) 元，下降57.1％，主要原因是倡導綠色出行、減少公務用車。較上年支出數增加1.06萬(wan) 元，增長6.2％，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。

公務接待費12.82萬(wan) 元，主要用於(yu) 接招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加6.82萬(wan) 元，增長113.7％，主要原因是工作任務繁重，接受上級指導檢查工作次數增多。較上年支出數增加4.26萬(wan) 元，增長49.8％，主要原因是工作任務繁重，接受上級指導檢查工作次數增多。

（三）三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待256批次2，137人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.01元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.51萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出3.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.93萬(wan) 元，增長155.6％，主要原因是為(wei) 保證上級會(hui) 議精神能及時準確傳(chuan) 達到我街道，各項重點工作會(hui) 議召開次數增加。本年度培訓費支出6.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.31萬(wan) 元，增長99.4％，主要原因是為(wei) 更好服務群眾(zhong) ，解決(jue) 群眾(zhong) 急難愁盼問題，加大了對基層幹部、村社幹部業(ye) 務培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出1，568.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加938.99萬(wan) 元，增長149.2％，主要原因是疫情防控時間緊任務重壓力大，為(wei) 能有效控製疫情和保障人民群眾(zhong) 生命財產(chan) 安全，加大了對村社區疫情防控辦公費的支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車5輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）1台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額3.76萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出3.76萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額3.76萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額3.76萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100％。主要用於(yu) 采購疫情防控專(zhuan) 用筆記本電腦支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我街道對部門整體(ti) 和126個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評126項，涉及資金7246.49萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了各項專(zhuan) 項資金的合理使用，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

唐仕慧　023－70602225