一、部門基本情況

（一）職能職責。

街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置。

街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子）、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) ：社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。名山街道辦事處核定編製人數共125名，其中機關(guan) 行政編製58名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名、事業(ye) 編製63名。現有在職人員合計113人，其中行政54人（包括工勤4人），事業(ye) 59人。

（三）單位構成。

本單位無納入2021年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計14，654.21萬(wan) 元，支出總計14，654.21萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3，401.00萬(wan) 元、增長30.2％，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。

2．收入情況。2021年度收入合計14，629.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3，376.65萬(wan) 元，增長30％，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。其中：財政撥款收入14，629.86萬(wan) 元。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 24.35萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計14，630.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3，377.12萬(wan) 元，增長30％，主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費增加。其中：基本支出4，072.00萬(wan) 元，占27.8％；項目支出10，558.34萬(wan) 元，占72.2％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 23.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加23.88萬(wan) 元。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計14，654.21萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3，401.00萬(wan) 元，增長30.2％。主要原因是主要原因：一是疫情防控、改善人居環境工作支出大；二是街道項目增加，項目收支增多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5，623.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加485.49萬(wan) 元，增長9.4％。主要原因是增加了對村級公益事業(ye) 建設、交通運輸及災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費的經費以及項目數量的增加。較年初預算數增加1，548.64萬(wan) 元，增長38％。主要原因是增加了對村級公益事業(ye) 建設、交通運輸及災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費的經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 24.35萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5，624.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加485.97萬(wan) 元，增長9.5％。主要原因是增加了對村級公益事業(ye) 建設、交通運輸及災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費的經費以及項目數量的增加。較年初預算數增加1，549.12萬(wan) 元，增長38％。主要原因是增加了對村級公益事業(ye) 建設、交通運輸及災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費的經費以及項目數量的增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 23.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加23.88萬(wan) 元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1，791.89萬(wan) 元，占31.9％，較年初預算數減少143.46萬(wan) 元，下降7.4％，主要原因是根據財政要求進行了調整功能科目列報。

（2）國防支出4.50萬(wan) 元，占0.1％，較年初預算數增加4.50萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是征兵工作經費增加。

（3）公共安全支出4.60萬(wan) 元，占0.1％，較年初預算數增加4.60萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是根據財政要求進行了調整功能科目列報。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出200.51萬(wan) 元，占3.6％，較年初預算數增加116.11萬(wan) 元，增長137.6％，主要原因是增加了年初項目預算的文化體(ti) 育類支出。

（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出674.21萬(wan) 元，占12％，較年初預算數增加163.75萬(wan) 元，增長32.1％，主要原因是根據財政要求，進行了調整功能科目列報。

（6）衛生健康支出257.78萬(wan) 元，占4.6％，較年初預算數增加112.52萬(wan) 元，增長77.5％，主要原因是人員調入醫療保險繳費等支出增加。

（7）節能環保支出119.68萬(wan) 元，占2.1％，較年初預算數增加110.96萬(wan) 元，增長1272.5％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“農(nong) 村人居環境整治”、“退耕還林補植補造”

（8）城鄉(xiang) 社區支出655.24萬(wan) 元，占11.7％，較年初預算數增加363.14萬(wan) 元，增長124.32％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：　“環境市容整治”、“場鎮清掃保潔、垃圾清運”等。

（9）農(nong) 林水支出1，614.25萬(wan) 元，占28.7％，較年初預算數增加681.66萬(wan) 元，增長73.09％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“扶持村級集體(ti) 經濟發展”、“國土綠化生態保護”、“鬆材線蟲病防治”。

（10）交通運輸支出105.41萬(wan) 元，占1.9％，較年初預算數增加105.41萬(wan) 元，增長％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“村級道路養(yang) 護資金”。

（11）住房保障支出164.53萬(wan) 元，占2.9％，較年初預算數增加58.37萬(wan) 元，增長55％，主要原因是年中人員變動

（12）災害防治及應急管理支出31.56萬(wan) 元，占0.6％，較年初預算數增加31.56萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：　“冬春生活救助”、“自然災害救助”。

（13）其他支出0.00萬(wan) 元，占0％，較年初預算數減少60.00萬(wan) 元，下降100％，主要原因是根據財政要求，進行了調整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出4，072.00萬(wan) 元。其中：人員經費3，098.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少38.84萬(wan) 元，下降1.2％，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費973.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少42.00萬(wan) 元，下降4.1％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入9，006.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2，891.16萬(wan) 元，增長47.3％，主要原因是三峽移民後續扶持項目和農(nong) 村公路改建工程項目增加。本年支出9，006.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2，891.16萬(wan) 元，增長47.3％，主要原因是三峽移民後續扶持項目和農(nong) 村公路改建工程項目增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計25.53萬(wan) 元，較年初預算數增加1.53萬(wan) 元，增長6.4％，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。較上年支出數增加5.12萬(wan) 元，增長25.1％，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與(yu) 年初預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與(yu) 年初預算持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本部門2020年未發生公務車購置支出費用支出

公務車運行維護費16.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加8.97萬(wan) 元，增長112.1％，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。較上年支出數增加0.80萬(wan) 元，增長4.9％，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費燃油費增加。

公務接待費8.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.44萬(wan) 元，下降46.5％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數增加4.32萬(wan) 元，增長101.9％，主要原因是招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作次數增加。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待238批次1，900人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費45.04元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.24萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出1.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.09萬(wan) 元，下降6.8％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。本年度培訓費支出3.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.16萬(wan) 元，增長53.5％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出629.14萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加6.17萬(wan) 元，增長1％，主要原因是公務用車運行維護（燃油費高）。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車5輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備1台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對36個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評36項，涉及資金10490.04萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，2021年財政預算安排36個(ge) 項目，評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

2021年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3． 關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

已達到預期績效目標

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70709879。