一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年栗子鄉(xiang) 一般公共預算收入總計為(wei) 2803.06萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少1159.06萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年栗子鄉(xiang) 一般公共預算支出總計為(wei) 2803.06萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的100%，同比減少1159.06萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出673.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政運行、行政管理、市場監督、人大活動

（2）科學技術支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 科普活動

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出93.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化、群眾(zhong) 體(ti) 育

（4）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出338.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障、民政管理事務、機關(guan) 事業(ye) 單位退休、養(yang) 老、職業(ye) 年金

（5）衛生健康支出48.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療、醫療保障管理事務

（6）節能環保支出1萬(wan) 元，主要用於(yu) 河長製工作

（7）城鄉(xiang) 社區支出47.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區事務管理、城鄉(xiang) 社區環境衛生

（8）農(nong) 林水支出1384.49萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村、事業(ye) 運行、病蟲害防治、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、農(nong) 村合作經濟、農(nong) 業(ye) 生態資源保護

（9）交通運輸支出74.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路運輸、建設、養(yang) 護

（10）自然資源海洋氣象等支出30萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然資源利用與(yu) 保護

（11）住房保障支出47.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金

（12）災害防治及應急管理支出21.6萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急管理事務、安全監管、應急救援、自然災害救災及恢複

（13）債(zhai) 務還本支出33.41萬(wan) 元，主要用於(yu) 償(chang) 還以前年度工程項目。其中2017年棗莊市援助資金項目3.07萬(wan) 元，栗子鄉(xiang) 駐鄉(xiang) 工作隊宿舍改建工程28.9萬(wan) 元、易地搬遷基礎設施項目1.44萬(wan) 元

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年栗子鄉(xiang) 政府性基金預算收入總計為(wei) 576.89萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加528.81萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年栗子鄉(xiang) 政府性基金預算支出總計為(wei) 576.89萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加528.81萬(wan) 元。主要用於(yu) ：

（1）城鄉(xiang) 社區支出564.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區事務管理、城鄉(xiang) 社區環境衛生

（2）其他支出12.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出

（三）2023年重點財政工作

1、緊扣收入目標，完成任務有實招。加強與(yu) 縣財政局溝通，建立有效的收入組織機製。嚴(yan) 格執行“政府要過緊日子”的要求，縮減不必要開支，確保機關(guan) 事業(ye) 職工國家標準工資按月足額發放，確保機關(guan) 事業(ye) 單位正常運轉，確保社會(hui) 保障資金及時落實到位，確保科技、農(nong) 業(ye) 、教育方麵的開支增幅達到法定比例。

2、優(you) 先保障農(nong) 業(ye) 農(nong) 村發展，助力鄉(xiang) 村振興(xing) 。農(nong) 林水投入1384.49萬(wan) 元，其中：一村一品產(chan) 業(ye) 發展項目35.39萬(wan) 元，生態果蔬產(chan) 業(ye) 項目43.06萬(wan) 元，統一水稻品種補助項目45萬(wan) 元，水稻規模化種植補助33.31萬(wan) 元，農(nong) 村戶廁新建改造項目18萬(wan) 元，鄉(xiang) 村公路增設錯車道工程95萬(wan) 元，建龍村人居環境整治二期項目125.02萬(wan) 元，雙石滾村村社道路修繕工程65.74萬(wan) 元，推動農(nong) 業(ye) 現代化與(yu) 農(nong) 村城鎮化發展。

3、加強預算管理，資金安全有保障。嚴(yan) 格按照縣財政局要求，科學編製預算，完善公用支出定額標準體(ti) 係，嚴(yan) 控會(hui) 議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴(yan) 格執行國庫集中支付和公務卡製度，全麵公開“三公”經費及政府預算；強化債(zhai) 務監管，防範債(zhai) 務風險，做到分類管理、規模控製。

2023年我鄉(xiang) 財政工作圍繞鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府工作重點，調整優(you) 化支出結構，集中有限財政資金，為(wei) 全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展提供了較為(wei) 有力的保障。同時，我們(men) 也清醒地認識到財政工作還麵臨(lin) 許多困難和問題，受經濟形勢和政策等各方麵因素影響，鄉(xiang) 財政收入和可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，我們(men) 將高度重視，積極應對，全力為(wei) 栗子經濟社會(hui) 發展提供資金保障。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：

2024年預算編製堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導。2024年是全麵貫徹落實黨(dang) 的二十大精神的關(guan) 鍵之年，是實現“十四五”規劃目標的衝(chong) 刺之年，我鄉(xiang) 財政工作將認真落實鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府各項方針政策，執行黨(dang) 的路線和國家的法律法規、按照“保障基本、突出重點、規範透明、嚴(yan) 格監管”的財政原則，充分發揮財政職能，為(wei) 強化社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，促進城鄉(xiang) 管理和社區服務工作提供財政保障。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1416.4萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1416.4萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出513.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政運行、行政管理、市場監督、人大活動

2.公共安全支出100萬(wan) 元，主要用於(yu) 政法工作開展、維持社會(hui) 穩定

3.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出39.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化、群眾(zhong) 體(ti) 育

4.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出286.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障、民政管理事務、機關(guan) 事業(ye) 單位退休、養(yang) 老、職業(ye) 年金

5.衛生健康支出49.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療、醫療保障管理事務

6.節能環保支出1萬(wan) 元，主要用於(yu) 河長製工作

7.城鄉(xiang) 社區支出44萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區事務管理、城鄉(xiang) 社區環境衛生

8.農(nong) 林水支出299.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村、事業(ye) 運行、病蟲害防治、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、農(nong) 村合作經濟、農(nong) 業(ye) 生態資源保護

9.交通運輸支出12.2萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路運輸、建設、養(yang) 護

10.住房保障支出48.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金

11.災害防治及應急管理支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急管理事務、安全監管、應急救援、自然災害救災及恢複

12.預備費13.3萬(wan) 元，主要用於(yu) 預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支

（二）政府性基金預算

本年全鄉(xiang) 無政府性基金收入、支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鄉(xiang) 人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）優(you) 化支出結構。一是規範財政管理。繼續推進農(nong) 村綜合改革工作的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體(ti) 製改革。二是規範政府采購。進一步完善政府采購預算編製，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編製到位率。三是規範資金使用。加大對“三農(nong) ”的投入，認真落實好各項強農(nong) 惠農(nong) 政策，加強農(nong) 田水利基礎設施、重點產(chan) 業(ye) 、民生實事等項目建設，加大農(nong) 業(ye) 綜合開發力度，全力助推鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略實施。認真做好惠農(nong) 政策補貼工作，確保涉農(nong) 補貼按時足額兌(dui) 付到農(nong) 民手中。

（二）加強財政管理。一是優(you) 化財稅管理機製，全麵規範“村財鄉(xiang) 代”，切實做到將有限的資金發揮出最大的效果。二是完善財政監督檢查機製，做好財政資金績效評估，構建事前參與(yu) 、過程跟蹤、事後問效使用監督機製。三是加大對專(zhuan) 項資金監管。加大對預算內(nei) 投資、社會(hui) 保障資金、基本建設投資、農(nong) 業(ye) 綜合開發、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接等專(zhuan) 項資金的跟蹤檢查力度，嚴(yan) 格按照上級有關(guan) 規定落實資金兌(dui) 付流程，確保資金安全。

（三）提升隊伍能力。一是持續加強政治建設。切實提高政治站位，努力做到以全局謀劃一域，以一域服務全局，積極為(wei) 鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府當好參謀助手，管好家、理好財。加強政治理論和業(ye) 務知識培訓，提高財政幹部隊伍綜合能力。二是持續加強作風建設，抓好財政工作人員黨(dang) 風廉政建設和反腐敗工作，引導財政工作人員克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政幹部廉潔從(cong) 政和依法行政的意識和能力。三是持續加強內(nei) 部管理。完善內(nei) 部管理製度，依法依規開展好內(nei) 部審計工作，不斷提高依法理財、科學理財水平。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

栗子鄉(xiang) 2023年度無預備費使用支出。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算16萬(wan) 元，比2023年減少24.25萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費0萬(wan) 元，比2023年減少9.75萬(wan) 元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，比2023年減少14.5萬(wan) 元，主要原因是車輛減少；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平；主要原因是無公務用車購置需求。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。