一、單位基本情況

（一）職能職責。

鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，搞好商品流通，協調好本鄉(xiang) 與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資、項目開發，不斷培育市場體(ti) 係，組織經濟運行，促進經濟發展；製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定；按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚，進一步強化城鎮管理和社區服務工作。

（二）單位構成：

黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室；農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障所、綜合行政執法大隊、退役軍(jun) 人服務站。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1503.31萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1276.24萬(wan) 元，上年結轉227.07萬(wan) 元。收入較去年增加322.35萬(wan) 元，主要是一般公共預算上年結轉增加227.07萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1503.31萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出566.66萬(wan) 元，公共安全支出2萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出96.62萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出197.91萬(wan) 元，衛生健康支出 39.88萬(wan) 元，節能環保支出 1萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出68.07萬(wan) 元，農(nong) 林水支出449.96萬(wan) 元，住房保障支出 47.69萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出 18萬(wan) 元，預備費13萬(wan) 元，其他支出 2.5萬(wan) 元。支出較去年增加322.35萬(wan) 元，主要是基本支出增加65.82萬(wan) 元，項目支出增加242.61萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1276.24萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1489.39萬(wan) 元，比2022年增加320.93萬(wan) 元。其中：基本支出887.27萬(wan) 元，比2022年增加65.82萬(wan) 元，主要原因是行政運行支出增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出602.12萬(wan) 元，比2022年增加242.61萬(wan) 元，主要原因是一般公共服務支出，農(nong) 林水支出等增加，主要用於(yu) 民生保障等重點工作。

2023年政府性基金預算收入13.92萬(wan) 元，政府性基金預算支出13.92萬(wan) 元，比2022年增加13.92萬(wan) 元，主要原因是政府性基金預算撥款增加13.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算40.25萬(wan) 元，比2022年增加15.35萬(wan) 元。其中：公務接待費9.75萬(wan) 元，比2022年增加9.35萬(wan) 元，主要原因是2022年接待較少；公務用車運行維護費30.5萬(wan) 元，比2022年增加6萬(wan) 元，主要原因是公車年限長，維護費用高。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、績效目標設置情況。2023年共18個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量388.97萬(wan) 元。

3、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用4車輛、執勤執法用2車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：汪冬雨  聯係方式：13452542040

附件:豐(feng) 都縣栗子鄉(xiang) 人民政府2023年部門預算公開表