一、2023年財政預算執行情況

2023年是全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢複發展的一年，做好財政各項工作意義(yi) 重大。疫情過後，經濟恢複的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝(chong) 擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。從(cong) 收入上看，全鎮收入來源仍然狹窄，收支矛盾更加突出，平衡壓力不斷加大。一年來，我們(men) 堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持依法理財、以財輔政，服務保障鎮黨(dang) 委、鎮政府工作部署，嚴(yan) 格執行鎮人大預算決(jue) 議，全力聚焦“抓收入、控支出、優(you) 結構、強保障、提效能、防風險”主線，全鎮財政運行總體(ti) 平穩、風險可控。

（一）一般公共預算

1．收入情況。2023年龍孔鎮一般公共預算收入總計為(wei) 2786.59萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100％，同比增加344.05萬(wan) 元。

2． 支出情況。2023年龍孔鎮一般公共預算支出總計為(wei) 2786.59萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100％，同比增加344.05萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出750.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大、政府辦公室及相關(guan) 機構、行政運行、市場監督管理等事務；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出60.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化、公共文化服務、農(nong) 家書(shu) 屋、其他文化和旅遊等事務；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出372.54萬(wan) 元，主要用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理、民政管理、行政事業(ye) 單位養(yang) 老、就業(ye) 補助、社會(hui) 福利、殘疾人事業(ye) 、退役軍(jun) 人管理等事務；

（4）衛生健康支出97.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 公共衛生、行政事業(ye) 單位醫療、醫療保障管理等事務；其中，預備費15.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 2022年至2023年年初新冠病毒疫情防控工作支出；

（5）節能環保支出5萬(wan) 元，主要用於(yu) 汙染防治工作事務支出；

（6）城鄉(xiang) 社區支出103.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理、城鄉(xiang) 社區環境衛生等事務；

（7）農(nong) 林水支出1039.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村、病蟲害控製、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、農(nong) 村合作經濟、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、森林資源培育、森林資源管理、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、農(nong) 村綜合改革等事務；

（8）交通運輸支出68.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設、公路養(yang) 護等事務；

（9）自然資源海洋氣象等支出82萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然資源利用與(yu) 保護等事務；

（10）住房保障支出82.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房改革、住房公積金支出；

（11）災害防治及應急管理支出125.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急管理、地質災害防治、自然災害救災及恢複重建等支出；其中，預備費9.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 應急管理、自然災害防治等事務支出。

（二）政府性基金預算

1．收入情況。2023年龍孔鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 100.03萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100％，同比減少837萬(wan) 元。

2． 支出情況。2023年龍孔鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 100.03萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100％，同比減少837萬(wan) 元。主要用於(yu) 移民補助、其他國有土地使用權出讓收入安排、社會(hui) 福利的彩票公益金、體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金等支出。

（三）2023年重點財政工作

一是持續兜牢“三保”底線。持續深化政府過“緊日子”相關(guan) 措施，進一步調整優(you) 化支出結構，壓減一般性支出，將有限資金用於(yu) “三保”支出，2023年“三保”支出2037.14萬(wan) 元。其中，保工資1332.65萬(wan) 元，保運轉225.75萬(wan) 元，保民生476.61萬(wan) 元。在兜住“三保”底線的同時，多方籌措資金，全力推進鄉(xiang) 村振興(xing) 、三峽後續、林業(ye) 有害生物防治、交通運輸、自然災害防治等重點項目建設。

二是全力防範化解地方債(zhai) 務風險。堅決(jue) 遏製隱性債(zhai) 務增量，持續化解存量，完善應急處置機製，守住債(zhai) 務風險管控底線。2023年，在各級領導的鼎力支持下，積極推進曆史債(zhai) 務清理，化解曆史債(zhai) 務12.05萬(wan) 元，無新增債(zhai) 務，全年實現債(zhai) 務零增長目標。

各位代表、同誌們(men) ！剛剛過去的2023年，財政運行總體(ti) 平穩，發揮了財政穩經濟大盤的積極作用，有力地推動了全鎮經濟社會(hui) 發展。這是習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想科學指引的結果，是認真貫徹中、市、縣及鎮黨(dang) 委重大決(jue) 策部署的結果，是鎮人大監督指導的結果。在總結成績的同時，我們(men) 也清醒地認識到，當前財經形勢依然嚴(yan) 峻複雜，一是外部環境複雜製約我鎮經濟發展的困難較多，受政策性增支、民生支出增加等影響剛性支出大幅增長，財政收支矛盾異常突出；二是隨著鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiang) 村振興(xing) 及各種社會(hui) 民生事業(ye) 的深入推進，剔除市縣專(zhuan) 項補助後，本級財政投入鄉(xiang) 村振興(xing) 、民生、教育、公益設施維護、招商引資、產(chan) 業(ye) 等關(guan) 乎發展的財力微乎其微。針對以上問題，我們(men) 將高度重視，認真聽取各位代表的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決(jue) 。

二、2024年財政預算

以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的二十大和二十屆二中全會(hui) 、中央經濟工作會(hui) 議等精神，聚焦中、市、縣各級重大決(jue) 策部署和重點工作，繼續按照有關(guan) 要求嚴(yan) 格實施緩解困難平衡計劃，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉(jian) 節約思想，堅決(jue) 落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非必需的項目支出，堅決(jue) 兜牢“三保”底線，持續優(you) 化財政支出結構，加強財政財務工作精細化、科學化管理，進一步規範村級財務，提高財政資金使用效益，切實增強財政保障能力，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2047.38萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2047.38萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務支出718.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大、政府辦公室及相關(guan) 機構等行政運行管理事務；

2．文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出51.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 群眾(zhong) 文化服務支出；

3．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出382.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 人力資源和社會(hui) 保障管理、基層政權建設和社區治理、行政單位離退休、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費、其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老、退役軍(jun) 人管理等事務；

4．衛生健康支出78.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療、其他行政事業(ye) 單位醫療等支出；

5．城鄉(xiang) 社區支出62.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理支出；

6．農(nong) 林水支出645.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、農(nong) 村綜合改革對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助等支出；

7．交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路和運輸安全支出；

8．住房保障支出79.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳費支出；

9．預備費21萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害等突發事件處置及其他難以預見的支出。

（二）政府性基金預算

2024年，本鎮無政府性基金預算收支。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規劃的攻堅之年，做好財政工作意義(yi) 重大。我們(men) 將認真貫徹中、市、縣決(jue) 策部署，落實人大預算決(jue) 議，堅持以政領財、以財輔政，科學研判財政收支形勢，實施更加積極的財政政策，推動經濟持續健康發展與(yu) 社會(hui) 和諧穩定。

（一）夯實收入渠道。盤活國有資產(chan) 資源，抓好資金、資源、資產(chan) “三資”統籌，努力挖潛增收。加強與(yu) 上級業(ye) 務部門聯係，積極爭(zheng) 取項目資金以此騰退擠占本級預算資金，將有限的預算資金用於(yu) “三保”支出和彌補以前年度缺口。

（二）堅持政府過緊日子。持續落實政府過緊日子的要求，狠抓財政管理改革，提升財政治理效能，厲行節約樹牢過緊日子理念，健全過緊日子製度，嚴(yan) 格過緊日子要求，強化過緊日子監督，按照“零基預算、有保有壓”原則編製年初預算，壓減比例不低於(yu) 10％，降低行政運行成本，防範化解運行和債(zhai) 務風險。

（三）優(you) 化營商環境。增強財政政策精準性和針對性，落實好結構性減稅降費政策，加大對市場主體(ti) 特別是對中小微企業(ye) 、個(ge) 體(ti) 工商戶以及特困行業(ye) 的支持，讓企業(ye) “敢投資、願投資”。

（四）築牢財政風險底線。持續規範政府采購行為(wei) ，維護政府采購良好秩序。加強財政財務監督管理，深入開展預算執行及重點項目支出檢查，確保鎮黨(dang) 委、鎮政府重大部署落實落地。強化“三公”經費監管，嚴(yan) 禁超範圍、超標準發放津貼補貼、獎金及其他補助，加強財務賬戶監管及資金撥付管理，杜絕資金挪用、轉移、隱匿，保障財政資金安全。切實履行風險防控主體(ti) 責任、多渠道籌措資金化解存量債(zhai) 務，嚴(yan) 控新增債(zhai) 務，守牢政府債(zhai) 務紅線。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

預備費全年預算25萬(wan) 元，主要用於(yu) 重大公共衛生服務、應急管理、自然災害防治等事務支出。其中，2022年至2023年年初新冠病毒疫情防控工作支出15.5萬(wan) 元，應急管理、自然災害防治等事務支出9.5萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算21萬(wan) 元，比2023年增加4萬(wan) 元。其中：公務接待費5萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是嚴(yan) 格落實中央八項規定，持續壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，比2023年增加4萬(wan) 元，主要原因是本鎮公務用車編製4個(ge) ，往年實有車輛3輛，本年新添置1輛，相關(guan) 費用隨之增加。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。