一、單位基本情況

（一）職能職責。

鎮黨(dang) 委政府主要職能職責為(wei) ：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) （黨(dang) 員大會(hui) ）的決(jue) 議，執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業(ye) ，依法管理本級財政、執行本級預算。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣龍孔鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) ，分別是黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公、人大常委會(hui) 辦公室。下設事業(ye) 單位5個(ge) ，分別是農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2156.85萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2079.29萬(wan) 元，政府性基金預算撥款77.57萬(wan) 元。收入較去年增加萬(wan) 元，主要是……經費撥款增加萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2156.85萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出799.87萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出49.37萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出221.66萬(wan) 元，衛生健康支出66.58萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出165.44萬(wan) 元；農(nong) 林水支出761.5萬(wan) 元，住房保障支出82.8萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出4萬(wan) 元，其他支出5.63萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2079.29萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2079.29萬(wan) 元，比2022年增加466.77萬(wan) 元。其中：基本支出1438.88萬(wan) 元，比2022年增加370.83萬(wan) 元，主要原因是人員變動、調資等工資福利支出，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費；項目支出640.4萬(wan) 元，比2022年增加95.92萬(wan) 元，主要原因是文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、城鄉(xiang) 社區支出、農(nong) 林水支出、災害防治及應急管理支出增加，主要用於(yu) 農(nong) 村綜合改革、城鄉(xiang) 社區環境衛生、病蟲害控製、  農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、森林資源培育等重點工作。

2023年政府性基金預算收入77.57萬(wan) 元，政府性基金預算支出77.57萬(wan) 元，比2022年增加77.57萬(wan) 元，主要原因是2022年年末結轉結餘(yu) ，主要用於(yu) 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算17萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元。其中：公務接待費5萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元，主要原因是2022年全縣縮減支出追減指標以致當年部分公務接待費用無指標支付；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元，主要原因是2022年全縣縮減支出追減指標以致當年部分公務用車運行費用無指標支付；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元；主要原因是本年暫無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費83.91萬(wan) 元，比上年減少0.27萬(wan) 元，主要原因為(wei) 落實政府過緊日子要求。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、豐(feng) 都縣龍孔鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣龍孔鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣龍孔鎮退役軍(jun) 人服務站、豐(feng) 都縣龍孔鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣龍孔鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所等事業(ye) 單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

3、績效目標設置情況。2023年共9個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量563.48萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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