一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定。

（二）機構設置

設置黨(dang) 政內(nei) 設機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。核定編製人數共63名，其中機關(guan) 行政編製27名、機關(guan) 後勤編製3名、事業(ye) 編製 33名。現有在職人員合計61人，其中行政28人，事業(ye) 33人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計4049.77萬(wan) 元，支出總計4049.77萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少1117.11萬(wan) 元，下降21.62%，主要原因是三峽移民後續、農(nong) 村交通建設、防旱抗旱救災等上級經費在本年度減少。

2.收入情況。2023年度收入合計2886.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少492.96萬(wan) 元，下降14.59%，主要原因是基金項目中的三峽移民後續、農(nong) 村道路建設、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展等上級經費在本年度減少。其中：財政撥款收入2886.62萬(wan) 元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1163.15萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計4049.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少80.38萬(wan) 元，下降1.95%，主要原因是三峽移民後續、農(nong) 村道路建設、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展等上級經費在本年度減少。其中：基本支出2037.14萬(wan) 元，占50.30%；項目支出2012.62萬(wan) 元，占49.70%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1036.73萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是以前年度結轉的三峽後續移民項目在本年度支付。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4049.77萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1117.11萬(wan) 元，下降21.62%。主要原因是三峽移民後續、農(nong) 村交通建設、防旱抗旱救災等上級經費在本年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2786.59萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加344.05萬(wan) 元，增長14.09%。主要原因是新農(nong) 人培育提升、農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加707.31萬(wan) 元，增長34.02%。主要原因是增加了新農(nong) 人培育提升、農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展、農(nong) 村環境衛生整治、文化服務體(ti) 係建設、農(nong) 村公益性崗位、醫保服務大廳建設等上級經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 129.49萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2916.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加431.68萬(wan) 元，增長17.38%。主要原因是新農(nong) 人培育提升、農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加836.81萬(wan) 元，增長40.25%。主要原因是增加了新農(nong) 人培育提升、農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展、農(nong) 村環境衛生整治、文化服務體(ti) 係建設、農(nong) 村公益性崗位、醫保服務大廳建設等上級經費。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少30.00萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是上年度結轉的鬆材線蟲除治項目在本年度支付。

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出755.13萬(wan) 元，占25.90%，較年初預算數減少44.74萬(wan) 元，下降5.59%，主要原因是年中人員調入調出退休的調整預算減少。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出60.33萬(wan) 元，占2.07%，較年初預算數增加10.96萬(wan) 元，增長22.20%，主要原因是增加文化免開放服務、鄉(xiang) 村酒店補助等上級經費。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出372.54萬(wan) 元，占12.78%，較年初預算數增加150.88萬(wan) 元，增長68.07%，主要原因是增加養(yang) 老服務中心建設、農(nong) 村公益性崗位、專(zhuan) 職網格員保險、殘疾人事業(ye) 等上級經費。

（4）衛生健康支出97.08萬(wan) 元，占3.33%，較年初預算數增加30.50萬(wan) 元，增長45.81%，主要原因是增加綜治信訪維穩、醫保大廳服務建設等上級經費。

（5）節能環保支出5.00萬(wan) 元，占0.17%，較年初預算數增加5.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加農(nong) 村生活垃圾治理補助上級經費。

（6）城鄉(xiang) 社區支出103.31萬(wan) 元，占3.54%，較年初預算數增加9.80萬(wan) 元，增長10.48%，主要原因是增加城鄉(xiang) 垃圾清運及場鎮清掃保潔經費。

（7）農(nong) 林水支出1088.24萬(wan) 元，占37.32%，較年初預算數增加326.74萬(wan) 元，增長42.91%，主要原因是增加林業(ye) 有害生物防治、農(nong) 村戶廁改造、舊房整治提升、低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 補助、農(nong) 村人居環境整治、農(nong) 村產(chan) 業(ye) 發展等上級經費。

（8）交通運輸支出119.95萬(wan) 元，占4.11%，較年初預算數增加119.95萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加農(nong) 村道路建設上級經費。

（9）自然資源海洋氣象等支出101.33萬(wan) 元，占3.47%，較年初預算數增加101.33萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加國土綠化、減少耕地恢複補足等上級經費。

（10）住房保障支出82.79萬(wan) 元，占2.84%，較年初預算數無增減。

（11）災害防治及應急管理支出125.39萬(wan) 元，占4.30%，較年初預算數增加121.39萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加紙廠灣危岩應急搶險、自然災害救災等上級經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出2037.14萬(wan) 元。其中：人員經費1809.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加253.02萬(wan) 元，增長16.26%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會(hui) 保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費227.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少66.28萬(wan) 元，下降22.53%，主要原因是厲行節約壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 1033.65萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入100.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少837.00萬(wan) 元，下降89.32%，主要原因是三峽移民後續項目、龍孔水廠工程和農(nong) 村道路建設等上級經費在本年度減少。本年支出1133.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少512.07萬(wan) 元，下降31.11%，主要原因是三峽移民後續項目、龍孔水廠工程和農(nong) 村道路建設等上級經費在本年度減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

 本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

 （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計17.03萬(wan) 元，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%。較上年支出數增加3.33萬(wan) 元，增長24.31%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

 公務車購置費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

  公務車運行維護費12.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 本單位公務車輛開展公務活動而產(chan) 生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.09萬(wan) 元，下降0.74%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

  公務接待費5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查工作、招商引資等發生的公務接待費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%。較上年支出數增加3.44萬(wan) 元，增長215.00%，主要原因是本年度檢查接待比上年度增加。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待109批次857人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費58.76元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出4.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.67萬(wan) 元，增長547.76%，主要原因是本年度鎮人民代表大會(hui) 及代表視察比上年度增加。本年度培訓費支出2.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.00萬(wan) 元，增長6666.67%，主要原因是上級安排的培訓經費，上年度未安排。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出181.23萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支行政單位的辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少76.44萬(wan) 元，下降29.67%，主要原因是厲行節約壓縮開支。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對81個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3013.03萬(wan) 元。

項目績效自評表見附件

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

冉華榮    023-70646020

附件1.豐(feng) 都縣龍孔鎮人民政府(本級）2023年度決(jue) 算公開報表
    附件2.豐(feng) 都縣龍孔鎮人民政府(本級）2023年度項目績效自評表