一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定。

（二）機構設置。設置黨(dang) 政內(nei) 設機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。核定編製人數共63名，其中機關(guan) 行政編製27名、機關(guan) 後勤編製3名、事業(ye) 編製　33名。現有在職人員合計61人，其中行政30人，事業(ye) 31人。

（三）單位構成。本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計5，166.88萬(wan) 元，支出總計5，166.88萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少196.73萬(wan) 元，下降3.7％，主要原因是農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村交通建設等上級專(zhuan) 項經費比上年度減少。

2．收入情況。2022年度收入合計3，379.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1，984.03萬(wan) 元，下降37％，主要原因是農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村交通建設、三峽後續移民等上級專(zhuan) 項經費比上年度減少。其中：財政撥款收入3，379.58萬(wan) 元，占100％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1，787.31萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計4，130.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加481.98萬(wan) 元，增長13.2％，主要原因是上年度結轉的三峽後續移民項目在本年度支出。其中：基本支出1，850.40萬(wan) 元，占44.8％；項目支出2，279.76萬(wan) 元，占55.2％。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 1，036.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少678.71萬(wan) 元，下降39.6％，主要原因是上年度結轉的三峽後續移民項目在本年度支出。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5，166.88萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少196.73萬(wan) 元，下降3.7％。主要原因是農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村交通建設等上級專(zhuan) 項經費比上年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2，442.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少381.56萬(wan) 元，下降13.5％。主要原因是農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村交通建設等上級專(zhuan) 項經費比上年度減少。較年初預算數增加830.02萬(wan) 元，增長51.5％。主要原因是增加了扶持狀大村級集體(ti) 經濟、鬆材線蟲病防治、鄉(xiang) 村治理示範建設、防火抗旱救災、生豬等家禽防疫和防控、農(nong) 村戶廁改造補助、新冠疫情防控等上級專(zhuan) 項經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 71.86萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2，484.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少339.69萬(wan) 元，下降12％。主要原因是農(nong) 村危舊房改造、農(nong) 村交通建設等上級專(zhuan) 項經費比上年度減少。較年初預算數增加871.89萬(wan) 元，增長54.1％。主要原因是增加了扶持狀大村級集體(ti) 經濟、鬆材線蟲病防治、鄉(xiang) 村治理示範建設、防火抗旱救災、生豬等家禽防疫和防控、農(nong) 村戶廁改造補助、新冠疫情防控等上級專(zhuan) 項經費。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 30.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加30.00萬(wan) 元，增長100％，主要原因是本年度的上級專(zhuan) 項經費鬆材線蟲除治項目未支付。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出849.71萬(wan) 元，占34.2％，較年初預算數增加223.26萬(wan) 元，增長35.6％，主要原因是年中的預算調整以及老黨(dang) 員生活補助、臨(lin) 江村支部共建項目等增加的上級專(zhuan) 項經費。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出52.70萬(wan) 元，占2.1％，較年初預算數增加20.26萬(wan) 元，增長62.5％，主要原因是增加的文化活動專(zhuan) 項經費。

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出301.19萬(wan) 元，占12.1％，較年初預算數增加107.94萬(wan) 元，增長55.9％，主要原因是公益性崗位人員、殘疾人事業(ye) 等上級專(zhuan) 項經費的增加。

（4）衛生健康支出87.47萬(wan) 元，占3.5％，較年初預算數增加31.39萬(wan) 元，增長56％，主要原因是增加的新冠疫情防控經費。

（5）節能環保支出3.49萬(wan) 元，占0.1％，較年初預算數增加3.49萬(wan) 元，增長％，主要原因是增加的退耕還林上級專(zhuan) 項經費。

（6）城鄉(xiang) 社區支出73.31萬(wan) 元，占3％，較年初預算數增加43.71萬(wan) 元，增長147.7％，主要原因是增加的場鎮及農(nong) 村環境衛生經費。

（7）農(nong) 林水支出931.75萬(wan) 元，占37.5％，較年初預算數增加316.90萬(wan) 元，增長51.5％，主要原因是增加了扶持狀大村級集體(ti) 經濟、鬆材線蟲病防治、鄉(xiang) 村治理示範建設、防火抗旱救災、生豬等家禽防疫和防控、農(nong) 村戶廁改造補助等上級經費。

（8）交通運輸支出96.41萬(wan) 元，占3.9％，較年初預算數增加96.41萬(wan) 元，增長％，主要原因是增加的農(nong) 村道路建設上級專(zhuan) 項經費。

（9）住房保障支出57.98萬(wan) 元，占2.3％，較年初預算數減少1.88萬(wan) 元，下降3.1％，主要原因是人員的變動。

（10）災害防治及應急管理支出30.41萬(wan) 元，占1.2％，較年初預算數增加30.41萬(wan) 元，增長％，主要原因是增加陽雀村紫朝灣路基沉陷整治、冬春生活救助等上級專(zhuan) 項經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1，850.40萬(wan) 元。其中：人員經費1，556.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加137.29萬(wan) 元，增長9.7％，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會(hui) 保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費294.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8.73萬(wan) 元，下降2.9％，主要原因是三公經費以及辦公經費的同比減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 1，715.44萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 1，006.73萬(wan) 元。本年收入937.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1，602.48萬(wan) 元，下降63.1％，主要原因是本年度三峽後續移民上級專(zhuan) 項經費比上年度減少。本年支出1，645.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加821.69萬(wan) 元，增長99.7％，主要原因是上年度結轉的三峽後續移民項目在本年度支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計13.70萬(wan) 元，較年初預算數減少3.30萬(wan) 元，下降19.4％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數減少18.62萬(wan) 元，下降57.6％，主要原因是上年度購置公務車1輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元，減少0％。較上年支出數減少12.58萬(wan) 元，下降100％，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費12.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 本單位公務車輛開展公務活動而產(chan) 生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.09萬(wan) 元，減少0.8％　。較上年支出數減少3.51萬(wan) 元，下降22.5％。較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

公務接待費1.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查工作、招商引資等發生的公務接待費。費用支出較年初預算數減少3.40萬(wan) 元，下降68％。較上年支出數減少2.55萬(wan) 元，下降61.4％，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待49批次293人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費54.74元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.03萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10.76萬(wan) 元，下降94.1％，主要原因是2021年為(wei) 縣鄉(xiang) 人大換屆年，因此會(hui) 議費比2022年多。本年度培訓費支出0.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.79萬(wan) 元，下降98.9％，主要原因是去年的培訓費是上級部門安排的，但本年度上級部門未安排培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出257.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支行政單位的辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少35.98萬(wan) 元，下降12.3％，主要原因是壓減支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和90個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評90項，涉及資金2925.154萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目運行，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表