一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定。

（二）機構設置。設置黨(dang) 政內(nei) 設機構9個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。核定編製人數共63名，其中機關(guan) 行政編製27名、機關(guan) 後勤編製3名、事業(ye) 編製 33名。現有在職人員合計58人，其中行政33人，事業(ye) 32人。

（三）單位構成。本單位無納入2021年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

  二、部門決(jue) 算情況說明

 （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

    1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計5,363.61萬(wan) 元，支出總計5,363.61萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,791.73萬(wan) 元、增長50.2%，主要原因是本年度上級專(zhuan) 項經費比上年度增加。

    2.收入情況。2021年度收入合計5,363.61萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,794.93萬(wan) 元，增長50.3%，主要原因是本年度上級專(zhuan) 項經費比上年度增加。其中：財政撥款收入5,363.61萬(wan) 元，占100%。

    3.支出情況。2021年度支出合計3,648.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加76.29萬(wan) 元，增長2.1%，主要原因是臨(lin) 時性的項目增加。其中：基本支出1,721.84萬(wan) 元，占47.2%；項目支出1,926.33萬(wan) 元，占52.8%。

   4.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 1,715.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,715.44萬(wan) 元，增長100%，主要原因是三峽移民後續項目在本年度未支付。

   （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5,363.61萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,791.73萬(wan) 元，增長50.2%。主要原因是本年度上級專(zhuan) 項經費比上年度增加。

   （三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

   1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,824.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加263.93萬(wan) 元，增長10.3%。主要原因是鬆材線蟲防治、退耕還林等比上年度增加。較年初預算數增加1,107.14萬(wan) 元，增長64.5%。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體(ti) 經濟、農(nong) 村人畜飲水、農(nong) 村交通建設、鬆材線蟲病防治、退耕還林、臨(lin) 時救助等支出。

   2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,824.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加260.73萬(wan) 元，增長10.2%。主要原因是鬆材線蟲防治、退耕還林等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加1,107.14萬(wan) 元，增長64.5%。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體(ti) 經濟、農(nong) 村人畜飲水、農(nong) 村交通建設、鬆材線蟲病防治、退耕還林、臨(lin) 時救助等支出。

    3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%。

    4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

  （1）一般公共服務支出834.87萬(wan) 元，占29.6%，較年初預算數增加236.84萬(wan) 元，增長39.6%，主要原因是年中人員增減的預算調整以及老黨(dang) 員生活補助、人口普查、村級食品藥品協管員、大學生議兵入伍獎勵等上級經費的增加。  

（2）國防支出4.30萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加4.30萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加大學生議兵入伍及進藏獎勵。  

  （3）公共安全支出0.80萬(wan) 元，占0%，較年初預算數增加0.80萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加的基層人民調解員補助。

  （4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出49.66萬(wan) 元，占1.8%，較年初預算數增加4.36萬(wan) 元，增長9.6%，主要原因是增加的文化活動專(zhuan) 項經費。

（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出315.51萬(wan) 元，占11.2%，較年初預算數增加96.67萬(wan) 元，增長44.2%，主要原因是公益性崗位人員、殘疾人事業(ye) 等上級經費的增加。

  （6）衛生健康支出72.78萬(wan) 元，占2.6%，較年初預算數增加7.25萬(wan) 元，增長11.1%，主要原因是增加疫情防控經費。

  （7）節能環保支出45.11萬(wan) 元，占1.6%，較年初預算數增加45.11萬(wan) 元，增長%，主要原因是增加環境衛生整治、鬆材線蟲防治、退耕還林等上級經費。

  （8）城鄉(xiang) 社區支出40.49萬(wan) 元，占1.4%，較年初預算數減少5.23萬(wan) 元，下降11.44%，主要原因是人員變動。      

（9）農(nong) 林水支出1,076.08萬(wan) 元，占38.1%，較年初預算數增加407.88萬(wan) 元，增長61.04%，主要原因是鬆材線蟲防治、退耕還林、農(nong) 村人畜飲水等上級經費的增加。

（10）交通運輸支出276.26萬(wan) 元，占9.8%，較年初預算數增加276.26萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加的農(nong) 村道路建設上級經費。

（11）住房保障支出82.55萬(wan) 元，占2.9%，較年初預算數增加32.20萬(wan) 元，增長64%，主要原因是公積金基數調整以及補交以前年度公積金。

  （12）災害防治及應急管理支出25.40萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數增加25.40萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加新購安全應急車、臨(lin) 時救助等上級經費。

  （13）其他支出0.29萬(wan) 元，占0%，較年初預算數減少24.71萬(wan) 元，下降98.8%，主要原因是年初預算的預備費年中進行了科目調整。

    （四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

  2021年度一般公共財政撥款基本支出1,721.84萬(wan) 元。其中：人員經費1,418.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加98.30萬(wan) 元，增長7.4%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會(hui) 保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費302.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少29.37萬(wan) 元，下降8.8%，主要原因是壓減了支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

  （五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

   2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 1,715.44萬(wan) 元。本年收入2,539.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,531.00萬(wan) 元，增長151.8%，主要原因是三峽移民後續項目比上年度增加。本年支出824.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少184.45萬(wan) 元，下降18.3%，主要原因是部分三峽移民後續項目本年度未支付。

   （六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

   本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

  三、“三公”經費情況說明

  （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

   2021年度“三公”經費支出共計32.32萬(wan) 元，較年初預算數減少4.40萬(wan) 元，下降12%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數增加12.98萬(wan) 元，增長67.1%，主要原因是本年度上級資金安排購買(mai) 安全應急車輛1台。

  （二）“三公”經費分項支出情況。

    2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。

    公務車購置費12.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 安全應急保障。費用支出較年初預算數增加12.58萬(wan) 元，增長100%，較上年支出數增加12.58萬(wan) 元，增長100%，較年初預算和上年決(jue) 算增長的主要原因是本年度上級資金安排購買(mai) 安全應急車輛1台。

    公務車運行維護費15.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 本單位公務車輛開展公務活動而產(chan) 生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.62萬(wan) 元，下降22.8%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定。較上年支出數增加1.71萬(wan) 元，增長12.3%，主要原因是本年度各項工作多導致下村用車多，有的車輛使用年限長，維護成本增加。

    公務接待費4.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查工作、招商引資等發生的公務接待費。費用支出較年初預算數減少12.35萬(wan) 元，下降74.8%，較上年支出數減少1.30萬(wan) 元，下降23.9%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

  （三）“三公”經費實物量情況。

   2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待145批次1,012人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費41.00元，車均購置費12.58萬(wan) 元，車均維護費3.90萬(wan) 元。

   四、其他需要說明的事項

  （一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

   本年度會(hui) 議費支出11.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8.93萬(wan) 元，增長357.2%，主要原因是本年度為(wei) 縣鄉(xiang) 人大換屆，因此會(hui) 議費比上年度多。本年度培訓費支出2.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.18萬(wan) 元，下降59.7%，主要原因是上級專(zhuan) 項培訓費減少。

    （二）機關(guan) 運行經費情況說明。

     2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出293.65萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費等費用。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少2.46萬(wan) 元，下降0.8%，主要原因是壓減了支出。

  （三）國有資產(chan) 占用情況說明。

  截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

    （四）政府采購支出情況說明。

    2021年度本部門政府采購支出總額2,371.01萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出2,371.01萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。主要用於(yu) 采購豐(feng) 都縣龍孔鎮移民安置區精準幫扶農(nong) 村人飲水項目和豐(feng) 都縣龍孔河龍孔場鎮河道治理工程。

    五、預算績效管理情況說明

  （一）預算績效管理工作開展情況。

 根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和 97個(ge) 項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評 97項，涉及資金 6558.93萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目運行，項目基本達到了預期績效目標。

  （二）績效自評結果。

  1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

冉華榮   023-70646020