一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年龍河鎮一般公共預算收入總計為(wei) 5779.55萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加32.25萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年龍河鎮一般公共預算支出總計為(wei) 5779.55萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加32.25萬(wan) 元。支出分項情況如下：

支出分項情況如下：

(1) 一般公共服務支出完成1081.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 事業(ye) 單位正常運轉，支持各機關(guan) 單位履行職能，保障各機關(guan) 部門的項目的支出；

(2) 文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出完成82.19萬(wan) 元，文化設施建設、文化活動舉(ju) 辦、旅遊資源開發、體(ti) 育賽事舉(ju) 辦和傳(chuan) 媒產(chan) 業(ye) 發展。；

(3) 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出完成699.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 就業(ye) 補助和創業(ye) 貸款貼息、養(yang) 老工傷(shang) 生育保險、高校畢業(ye) 生就業(ye) 見習(xi) 補貼、城鎮居民醫保、公立醫院基建、行政事業(ye) 單位醫療定額補助；

(4) 衛生健康支出完成79.37萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位衛生健康方麵和按照規定標準為(wei) 職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出；

(5) 節能環保支出完成13.68萬(wan) 元，能源節約利用、天然林保護、汙染減排、環境監測與(yu) 監察、環境保護管理事務、汙染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態保護、能源管理事務、資源綜合利用、其他節能環保支出；

(6) 城鄉(xiang) 社區事務支出完成249.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 城市基礎設施建設、建設事業(ye) 綜合管理、建設檢查執法、建設工程造價(jia) 管理、建設工程質量監督、施工安全監督、城市建設科學研究等；

(7) 農(nong) 林水事務支出完成2108.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼、農(nong) 村基礎設施建設、林業(ye) 保護與(yu) 生態修複、水資源管理等方麵；

(8) 交通運輸支出完成323.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通運輸的行政運行、交通運輸工程項目、對農(nong) 村道路客運的補貼等支出；

(9) 住房保障支出完成82.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位按照規定標準為(wei) 職工繳納住房公積金等支出；

(10) 災害防治及應急管理支出完成201.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 應對突發事件和緊急情況，包括災害預防減災、應急救援和災後重建，以及應對公共衛生突發事件；

(11) 國防支出完成0.40萬(wan) 元，用於(yu) 國防建設和人民解放軍(jun) 方麵的費用，包括國防費、民兵建設費、國防科研事業(ye) 費和防空經費等；

(12) 公共安全支出完成0.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 提高公共安全水平，如建設維護公共安全基礎設施，購買(mai) 公共安全設備、設施，以及支持相關(guan) 的安全活動和訓練等；

(13) 其他支出完成12.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府大學生公益性崗位、消防中隊階段性勞務聘用人員等工資；

(14) 債(zhai) 務還本支出完成844萬(wan) 元，主要用於(yu) 征地征收補償(chang) 、市政基礎設施、城區改造等民生項目。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年龍河鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 67.57萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加67.57萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年龍河鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 67.57萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加67.57萬(wan) 元。

主要用於(yu) ：

(1) 城鄉(xiang) 社區事務支出48.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 城市基礎設施建設、建設事業(ye) 綜合管理、建設檢查執法、建設工程造價(jia) 管理、建設工程質量監督、施工安全監督、城市建設科學研究等；

(2) 其他支出19.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金安排的支出。

（三）2023年重點財政工作

1、狠抓財政收入。加強部門協作，疏通收入渠道，積極向上級爭(zheng) 取資金資源。

2、強化支出保障。兜牢“三保”完善服務，始終牢記“保民生、保運轉、保工資、保穩定”的宗旨，樹牢過“緊日子”的意識，堅持“壓彈性、保剛性”的原則，在確保政府及各村（居）工作正常開展的情況下降低行政運行成本，保障重點項目支出，持續保障和改善民生，確保惠民政策落到實處，讓發展成果進一步惠及全鎮百姓。

3、嚴(yan) 格政府性債(zhai) 務管控，認真落實債(zhai) 務管控實施辦法，預防化解債(zhai) 務風險，2023年全鎮無新增政府性債(zhai) 務，累計化解債(zhai) 務844.25萬(wan) 元，占債(zhai) 務總額1449.06萬(wan) 元的58.26%。

二、2024年財政預算

2024年財政預算收支本著積極可靠，量力而行，以收定支，收支平衡的原則，結合2024年財政收支預算執行情況和今年財政收入增減的客觀因素統籌安排：

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2927.10萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2927.10萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出944.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 事業(ye) 單位正常運轉，支持各機關(guan) 單位履行職能，保障各機關(guan) 部門的項目的支出；

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出624.57萬(wan) 元，主要用於(yu) 就業(ye) 補助和創業(ye) 貸款貼息、養(yang) 老工傷(shang) 生育保險、高校畢業(ye) 生就業(ye) 見習(xi) 補貼、城鎮居民醫保、公立醫院基建、行政事業(ye) 單位醫療定額補助；

3.衛生健康支出91.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位衛生健康方麵和按照規定標準為(wei) 職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出；

4.城鄉(xiang) 社區支出207.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 城市基礎設施建設、建設事業(ye) 綜合管理、建設檢查執法、建設工程造價(jia) 管理、建設工程質量監督、施工安全監督、城市建設科學研究等；

5.農(nong) 林水事務支出863.41萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼、農(nong) 村基礎設施建設、林業(ye) 保護與(yu) 生態修複、水資源管理等方麵；

6.交通運輸事務支出預算12.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通運輸的行政運行、交通運輸工程項目、對農(nong) 村道路客運的補貼等支出；

6.住房保障支出87.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位按照規定標準為(wei) 職工繳納住房公積金等支出。

7.預備費30.00萬(wan) 元，預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

龍河鎮無本年度政府性基金預算安排。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）強化預算統籌，大力保障民生。一是強化量入為(wei) 出意識，細化落實各項支出保障和資金平衡，加強對上溝通，爭(zheng) 取上級補助收入，加快推進存量資金轉化為(wei) 可用財力。最大限度籌措資金用於(yu) 保障各類支出。二是堅持兜底性保障。按照“保基本、兜底線”的要求及權責清晰、保障適度、可持續的社會(hui) 保障體(ti) 係建設目標，繼續做好我鎮民生政策資金保障工作。三是優(you) 化支出結構。進一步壓減公用經費和一般性支出，新增財力投向事關(guan) 群眾(zhong) 切身利益的民生項目，財政支出重點向道路工程、人居環境整治等以改善民生為(wei) 重點的社會(hui) 建設傾(qing) 斜。

（二）大力培植財源，確保收支平穩。一是著力做好開源節流，多渠道挖潛增收，強化稅源監控，加強非稅收入征管增加可支配財力。二是關(guan) 注重大改革，綜合考慮後疫情時期各項政策因素的疊加影響，深入分析在 “六穩”“六保”等政策措施，提前謀劃，力爭(zheng) 在利益調整中贏得主動。三是協同各部門形成合力，積極向上爭(zheng) 取資金和資源要素支持。繼續優(you) 化支出結構，提升財政保障能力。

（三）加強績效監督，提高使用效益。一是強化預算執行。嚴(yan) 格按照人民代表大會(hui) 通過的財政預算執行。二是加大資金統籌力度。分清輕重緩急，優(you) 化資金使用順序，確保鎮村兩(liang) 級正常運轉。三是加強財務核算，嚴(yan) 格用款審批，規範收支程序，提高資金使用效益。四是深化財政資金績效管理，形成事前事中有效控製、事後跟蹤問效的監督體(ti) 係，切實提高財政資金的安全性和高效性。五是厲行節約。嚴(yan) 格執行中央八項規定和市縣關(guan) 於(yu) 厲行節約的各項規定，嚴(yan) 格控製“三公”經費等一般性支出。六是加強業(ye) 務學習(xi) 。以法治財政建設為(wei) 抓手，提高財政業(ye) 務水平。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

本年度預算安排預備費為(wei) 30.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 5月應急安全事故維穩20.00萬(wan) 元，8.31石堡村三輪側(ce) 翻交通事故10.00萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算30萬(wan) 元，比2023年減少7 萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元與(yu) 上年持平；公務接待費14萬(wan) 元，比2023年減少7萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格公務接待審批，削減公務接待支出；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，比2023年相比無變動；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

附件：豐(feng) 都縣龍河鎮人民政府關(guan) 於(yu) 2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告附表

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