一、單位基本情況

（一）職能職責。

落實國家政策，嚴(yan) 格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體(ti) 和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會(hui) 事業(ye) 發展，發展鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) ，提供公共服務，維護社會(hui) 穩定，構建社會(hui) 主義(yi) 和諧社會(hui) 主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

龍河鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室和應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。龍河鎮人民政府核定編製人數共84名，其中行政編製36名，行政工勤人員3名，事業(ye) 編製45名。現在職人員合計69人，其中行政33人（包含行政工勤3名），事業(ye) 36人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3158.35萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款3138.85萬(wan) 元，政府性基金預算撥款19.5萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加549.78萬(wan) 元，主要是一般公共預算經費撥款增加530.28萬(wan) 元，政府性基金預算撥款增加19.5萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數3158.35萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出936.77萬(wan) 元;文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出68.90萬(wan) 元;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出322.34萬(wan) 元;衛生健康支出74.98萬(wan) 元;節能環保支出15萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區事務支出245.61萬(wan) 元;農(nong) 林水事務支出1268.09萬(wan) 元; 住房保障支出86.17萬(wan) 元；災害防治及應急管理支出91萬(wan) 元；預備費30.00萬(wan) 元，其他支出19.5萬(wan) 元。支出較去年增加549.78萬(wan) 元，主要是基本支出減少11.65萬(wan) 元，項目支出增加561.43萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3138.85萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出3138.85萬(wan) 元，比2022年增加530.28萬(wan) 元。其中：基本支出1431.97萬(wan) 元，比2022年減少11.65萬(wan) 元，主要原因是創建節能型機關(guan) ，節約辦公開支等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1706.88萬(wan) 元，比2022年增加541.93萬(wan) 元，主要原因是動用上年結轉結餘(yu) 項目資金等，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 建設等重點工作。

2023年政府性基金預算收入19.5萬(wan) 元，政府性基金預算支出19.5萬(wan) 元，比2022年增加19.5萬(wan) 元，主要原因是動用上年結轉結餘(yu) 項目資金，主要用於(yu) 養(yang) 老服務基礎設施建設。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算37萬(wan) 元，比2022年減少1.25萬(wan) 元。其中：公務接待費21萬(wan) 元，比2022年減少1.25萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格公務接待審批，削減公務接待支出；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2022年相比無變動；本年度未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費113.85萬(wan) 元，比上年減少27.79萬(wan) 元，主要原因為(wei) 創建節能型機關(guan) ，節約辦公開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務用車維護費及其他商品和服務支出等。

（事業(ye) 單位）1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6萬(wan) 元：政府采購貨物預算6萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購6萬(wan) 元：政府采購貨物預算6萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共14個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量1168.73萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛、應急保障用車1輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：陳維洲   聯係方式：  （陳維洲，電話：023-70678613）

附件：部門預算公開表（龍河鎮）