一、部門基本情況

（一）職能職責。

落實國家政策，嚴(yan) 格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體(ti) 和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會(hui) 事業(ye) 發展，發展鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) ，提供公共服務，維護社會(hui) 穩定，構建社會(hui) 主義(yi) 和諧社會(hui) 主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

龍河鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室和應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。龍河鎮人民政府核定編製人數共84名，其中行政編製36名，行政工勤人員3名，事業(ye) 編製45名。2022年底在職人員合計68人，其中行政32人（包含行政工勤3名），事業(ye) 36人。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計5747.30萬(wan) 元，支出總計5747.30萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少86.67萬(wan) 元，減少1.49%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續規範資金撥付流程，確保資金發揮最大效益。

2．收入情況。2022年度收入合計5475.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少358.43萬(wan) 元，減少6.14%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續規範資金撥付流程，確保資金發揮最大效益。其中：財政撥款收入5475.54萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 271.76萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計5744.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少89.88萬(wan) 元，減少1.54%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，聚力推進民生項目、涉農(nong) 統籌項目，確保農(nong) 村基礎設施持續完善發展，民生政策平穩落地。其中：基本支出2530.82萬(wan) 元，占44.06%；項目支出3213.27萬(wan) 元，占55.94%。此外，結餘(yu) 分配3.21萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 3.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.21萬(wan) 元，增長100%，主要原因是單位職工五險一金代扣。 

 (二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收入總計5747.30萬(wan) 元，支出總計5747.30萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收入總計減少86.67萬(wan) 元，減少1.49%，財政撥款支出總計減少86.67萬(wan) 元，減少1.49%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續規範資金撥付流程，確保資金發揮最大效益。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4832.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少450.17萬(wan) 元，減少8.52%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續規範資金撥付流程，確保資金發揮最大效益。較年初預算數增加2224.24萬(wan) 元，增長85.27%。主要原因是年中新增項目類專(zhuan) 項資金及預算調整，如龍河鎮豐(feng) 收節道路建設計劃、2022年龍河鎮洞莊坪村舊房整治提升項目、龍河鎮低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 和防旱抗旱救災補助資金、2021年龍河鎮塗溪湖庫周經果林後期管護項目、2020年養(yang) 老服務業(ye) 發展補助資金、2022年涉農(nong) 公益性崗位項目等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 271.76萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5101.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少181.62萬(wan) 元，減少3.44%。主要原因是嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，持續規範資金撥付流程，確保資金發揮最大效益。較年初預算數增加2492.79萬(wan) 元，增長95.56%。主要原因是年中新增項目類專(zhuan) 項資金及預算調整，如龍河鎮豐(feng) 收節道路建設計劃、2022年龍河鎮洞莊坪村舊房整治提升項目、龍河鎮低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 和防旱抗旱救災補助資金、2021年龍河鎮塗溪湖庫周經果林後期管護項目、2020年養(yang) 老服務業(ye) 發展補助資金、2022年涉農(nong) 公益性崗位項目等

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.21萬(wan) 元，增長100%。主要原因是單位職工五險一金代扣。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出959.46萬(wan) 元，占18.81%，較年初預算數增加144.93萬(wan) 元，增長17.79%，主要原因是年中追加基層政權建設、下派選調生到村工作補助經費等項目經費及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出104.64萬(wan) 元，占2.05%，較年初預算數增加28.34萬(wan) 元，增長37.14%，主要原因是年中人員變動預算調整及追加文化免費開放項目經費及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出666.73萬(wan) 元，占13.07%，較年初預算數增加288.59萬(wan) 元，增長76.328%，主要原因是年中追加2022年涉農(nong) 公益性崗位項目、2022年殘疾人陽光家園居家托養(yang) 、年殘疾人實業(ye) 技術培訓及助殘員補助、2020年養(yang) 老服務業(ye) 發展補助資金、2021年傷(shang) 殘人員補助等項目經費及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（4）衛生健康支出109.56萬(wan) 元，占2.15%，較年初預算數增加24.47萬(wan) 元，增長28.76%，主要原因是年中追加疫情防控專(zhuan) 項經費。

（5）節能環保支出342.45萬(wan) 元，占6.71%，較年初預算數增加329.45萬(wan) 元，增長2534.23%，主要原因是年中追加龍河鎮豐(feng) 收節道路建設計劃、2022年龍河鎮洞莊坪村舊房整治提升項目、龍河鎮低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 和防旱抗旱救災補助資金、2019年度退耕還林工程等專(zhuan) 項資金及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（6）城鄉(xiang) 社區支出183.19萬(wan) 元，占3.60%，較年初預算數減少14.82萬(wan) 元，減少7.48，主要原因是年中人員調出，預算調整。

（7）農(nong) 林水支出1979.30萬(wan) 元，占38.80%，較年初預算數增加1104.75萬(wan) 元，增長126.32%，主要原因是年中追加龍河鎮2022年中央農(nong) 業(ye) 生產(chan) 和水利救災資金、龍河鎮一二三產(chan) 業(ye) 融合發展獎勵資金、河鎮2022年農(nong) 村公共廁所、2022年龍河鎮洞莊坪村大棚提升項目、2022年龍河鎮洞莊坪村人行便道建設項目、林業(ye) 有害生物防治、2021年龍河鎮塗溪湖庫周經果林後期管護項目等專(zhuan) 項資金及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（8）交通運輸支出504.99萬(wan) 元，占9.90%，較年初預算數增加504.99萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年初無相關(guan) 預算，年中追加2021年龍河鎮鄉(xiang) 村公路安保工程、龍河鎮陡蹬子七組冉家灣村民小組等四好農(nong) 村公路、龍河鎮鳳凰山村聯網公路建設工程等專(zhuan) 項資金及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（9）商業(ye) 服務業(ye) 等支出20萬(wan) 元，占0.39%，較年初預算數增加20萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年初無相關(guan) 預算，年中追加龍河鎮商貿綜合服務中心建設專(zhuan) 項資金。

（10）住房保障支出69.62萬(wan) 元，占1.36%，較年初預算數減少4.33萬(wan) 元，減少5.86%，主要原因是年中人員變動導致預算調整。

（11）災害防治及應急管理支出161.41萬(wan) 元，占3.16%，較年初預算數增加96.41萬(wan) 元，增長148.32%，主要原因是年中追加2021-2022自然災害冬春救助、龍河鎮皮家場村4組窩氹滑坡搬遷補助、村社區防旱減災項目、2021-2022年冬春生活救助和因災倒損房恢複重建等專(zhuan) 項經費及動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2530.82萬(wan) 元。其中：人員經費2164.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少95.71萬(wan) 元，減少4.23%，主要原因是人員變動導致在職人員較上年度相比減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、五險一金等支出。公用經費366.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少54.06萬(wan) 元，減少12.86%，主要是因為(wei) 樹立樹牢過緊日子思想，嚴(yan) 格機關(guan) 運行經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、公務接待費、郵電費、勞務費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款無結轉結餘(yu) 。本年收入642.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加91.73萬(wan) 元，增長16.65%，主要原因是年初無政府性基金預算，年中追加大中型水庫移民後期扶持基金支出、三峽水庫庫區基金支出等專(zhuan) 項資金。年支出642.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加91.73萬(wan) 元，增長16.65%，主要原因是年初無政府性基金預算，年中追加大中型水庫移民後期扶持基金支出、三峽水庫庫區基金支出等專(zhuan) 項資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計30.25萬(wan) 元，較年初預算數減少8萬(wan) 元，下降20.92%，主要原因是嚴(yan) 格公務接待及公務用車審批，本年度無新購公務用車。較上年支出數減少3.69萬(wan) 元，下降10.87%，主要原因是嚴(yan) 格公務接待及公務用車審批，本年度無新購公務用車。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費13.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務用車保險費、維修費、加油費等。費用支出較年初預算數減少2.35萬(wan) 元，下降14.69%，主要原因是嚴(yan) 格公務用車審批。較上年支出數減少3萬(wan) 元，下降18.02%，主要原因是上年度新購置公務用車（大部分動用自有資金）及嚴(yan) 格公務用車審批。

公務接待費16.6萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級單位指導檢查、考察調研等。費用支出較年初預算數減少5.65萬(wan) 元，下降25.39%，主要原因是嚴(yan) 格執行公務接待相關(guan) 規定，接待費逐漸減少。較上年支出數減少0.69萬(wan) 元，下降3.99%，主要原因是嚴(yan) 格執行公務接待相關(guan) 規定，接待費逐漸減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門無因公出國（境）情況；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待300批次29000人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.2萬(wan) 元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0.16萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出2.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.46萬(wan) 元，下降14.51%，主要原因是嚴(yan) 格機關(guan) 運行經費開支，樹立樹牢過緊日子思想。本年度培訓費支出5.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.18萬(wan) 元，下降17.35%，主要原因是嚴(yan) 格機關(guan) 運行經費開支，樹立樹牢過緊日子思想。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出230.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費38.68萬(wan) 元,印刷費1.6萬(wan) 元，水費4.94萬(wan) 元，電費10.49萬(wan) 元,郵電費11.51萬(wan) 元,差旅費56.82萬(wan) 元，維修（護）費1.82萬(wan) 元，會(hui) 議費1.51萬(wan) 元,培訓費5.52萬(wan) 元，接待費16.60萬(wan) 元，勞務費10.48萬(wan) 元，工會(hui) 經費30萬(wan) 元，公車運行維護費13.65萬(wan) 元，其他交通費28.56萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少53.87萬(wan) 元，下降18.95%，主要原因是嚴(yan) 格機關(guan) 運行經費開支，樹立樹牢過緊日子思想。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和140個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評140項，涉及資金5747.3萬(wan) 元；無委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) 。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) 發展，提供公共服務，維護社會(hui) 穩定，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表  

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

陳維洲      023-70678613