根據《豐(feng) 都縣財政局關(guan) 於(yu) 開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐(feng) 都財政發〔2024〕15號）文件要求，現將暨龍鎮預算績效項目自評報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內(nei) 容

為(wei) 落實國家政策，嚴(yan) 格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，製定發展規劃，服務市場主體(ti) 和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會(hui) 事業(ye) 發展，發展鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) ，提供公共服務，維護社會(hui) 穩定，構建社會(hui) 主義(yi) 和諧社會(hui) 。豐(feng) 都縣財政局為(wei) 我鎮預算經費4657.66萬(wan) 元，從(cong) 政府機關(guan) 運轉、基礎設施建設、保障基本民生、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiang) 村振興(xing) 等多方麵，將大量財政預算資金投入項目中，主要是用於(yu) 穩定社會(hui) 秩序、鞏固拓展脫貧攻堅成果、促進鄉(xiang) 村振興(xing) 和經濟社會(hui) 發展。

（二）項目資金情況

2023年度財政局為(wei) 我鎮下達的項目金額4657.66萬(wan) 元，資金全年實際到位金額為(wei) 3858.49萬(wan) 元，資金執行率為(wei) 82.84%。

關(guan) 於(yu) 項目資金的管理，我鎮嚴(yan) 格按照財政局要求序時支付，對項目資金嚴(yan) 格按照財務管理製度進行報賬、審核、預支付、驗收和記賬程序。

（三）績效目標

為(wei) 全麵推動各個(ge) 項目的進展，針對不同的項目類型作出不同的績效目標：

1.政府一般公共服務項目：穩定社會(hui) 秩序、促進經濟效益；

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出：保障人力資源和社會(hui) 保障管理事務，民政管理事務，行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出，就業(ye) 補助，殘疾人事業(ye) ，退役軍(jun) 人事務管理等；

3.交通運輸支出：改善基礎設施，優(you) 化投資環境；其中產(chan) 業(ye) 路績效目標為(wei) 方便基地、農(nong) 民進出運輸；

4.城鄉(xiang) 社區支出：改善村民住房安全狀況；助推鄉(xiang) 村旅遊發展，帶動村民增收致富；改善我鎮場鎮市容市貌、基礎設施，優(you) 化我鎮生產(chan) 生活環境；

5.農(nong) 林水支出：全力推薦全縣動物防疫病防治和疫情監測工作，確保我鎮無疫情發生，保障畜產(chan) 品質量安全；確保我鎮柑橘大實蠅防控穩定；項目地周邊部分貧困勞動力就業(ye) 增收；有效控製鬆材線蟲病的發生，提高森林資源利用率，增加社會(hui) 經濟效益；

6.災害防治及應急管理支出：保證應急管理事務，自然災害救災及恢複重建；

7.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出：促進文體(ti) 旅遊事業(ye) 發展。

（四）部門（單位）職能職責

1.貫徹執行黨(dang) 的路線、方針、政策和國家法律、法規。落實上級黨(dang) 委、政府的各項決(jue) 議和決(jue) 定。

2.製訂本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展規劃，並組織實施。

3.以經濟建設為(wei) 中心，加強農(nong) 村基層組織建設和基層基礎係列化建設，轉變機關(guan) 作風，增強服務意識，提高辦事效率，促進農(nong) 村經濟發展。

4.認真執行本級黨(dang) 代會(hui) 和人民代表大會(hui) 的決(jue) 議，保證其在本行政區域內(nei) 貫徹執行和落實。

5.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家相關(guan) 紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統計工作。

6.製定和組織實施鎮、村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

全年本鎮項目財政預算金額為(wei) 4657.66萬(wan) 元，實際支付項目金額3858.49萬(wan) 元，總涉及項目87個(ge) ，實際支付項目72個(ge) 。因部分財政資金未及時下達，其中資金全部支付完成項目為(wei) 66個(ge) ，資金部分支付項目為(wei) 5個(ge) ，另有15個(ge) 項目未進行資金支付。

（二）績效指標完成情況分析

根據產(chan) 出績效指標值分析，我鎮實際按照成本指標下達情況，規範運行，嚴(yan) 格按照資金下達情況推進項目的數量、質量等方麵的發展。

根據效益績效指標值分析，凡資金下達完成或資金部分下達的項目，都在生態、社會(hui) 、經濟等方麵產(chan) 生了可持續的發展與(yu) 影響。

根據滿意度績效指標值，服務、幫扶對象以及各類受益群眾(zhong) ，滿意度普遍達95%以上。

（三）評價(jia) 結果

本年度項目自評得分為(wei) 98.28分，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方麵的問題

無。

（二）資金使用方麵的問題

無。

（三）項目績效方麵的問題

產(chan) 出時效指標達標率較低，有待進一步提高。

（四）其他方麵的問題

無。

四、下一步改進措施

進一步加大項目資金的投入力度，為(wei) 提高項目績效水平提供堅強的經濟基礎；加強預算績效管理專(zhuan) 業(ye) 知識培訓，增強預算績效管理工作人員的業(ye) 務素質，提高預算績效管理的工作水平。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在九游会网址是什么網站上進行公開，績效評價(jia) 結果與(yu) 下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。

豐(feng) 都縣暨龍鎮人民政府   

2024年4月15日