一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年暨龍鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3636.00萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加582.41萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年暨龍鎮一般公共預算支出總計為(wei) 3616.00萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數99.45%，同比增加582.41萬(wan) 元，其中有20.00萬(wan) 元為(wei) 曆年結轉結餘(yu) ，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出634.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 保證黨(dang) 政機關(guan) 、人大、人民團體(ti) 、機關(guan) 事業(ye) 單位履職運轉等事務；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出53.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 新豐(feng) 書(shu) 院、新時代實踐文明陣地建設、文物保護、旅遊宣傳(chuan) 等事務；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出323.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 特困低保救助、殘疾人就業(ye) 幫扶、就業(ye) 補助、養(yang) 老服務建設等事務；

（4）衛生健康支出39.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生、醫療服務保障能力提升等事務；

（5）城鄉(xiang) 社區支出111.46萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、場鎮升級改造、水環境綜合治理等事務；

（6）農(nong) 林水支出1201.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、高標準農(nong) 田建設等事務；

（7）交通運輸支出221.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村客運、公路養(yang) 護補助、交通綜合執法等事務；

（8）住房保障支出48.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 暨龍鎮舊房整治提升項目；

（9）災害防治及應急管理支出5.64萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治體(ti) 係建設、地災應急搶險治理等事務；

（10）債(zhai) 務還本支出977.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 償(chang) 還地方隱性債(zhai) 務等事務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年暨龍鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 46.83萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少290.17萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年暨龍鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 43.83萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的93.59%，同比減少290.17萬(wan) 元，其中有3.00萬(wan) 元為(wei) 曆年結轉結餘(yu) ，未批準動用。主要用於(yu) 暨龍鎮農(nong) 村公路養(yang) 護、暨龍鎮社區居家養(yang) 老服務中心建設、殘疾人文化體(ti) 育活動、九龍泉村便民服務中心升級改造等事務：

（三）2023年重點財政工作

1. 加強預算績效管理。對2022年預算執行開展績效自評，總體(ti) 績效目標完成情況：全年本鎮項目財政預算金額為(wei) 4279.54萬(wan) 元，實際支付項目金額3543.84萬(wan) 元，總涉及項目89個(ge) ，實際支付項目66個(ge) 。完成2023年度部門整體(ti) 績效及預算項目執行情況“雙監控”工作，日常監控76個(ge) 項目，全部完成績效運行監控。

2. 加大財政監管力度。嚴(yan) 格遵照暨龍鎮財務管理製度，規範支付流程，做到必須先完善報銷手續後再進行支付，對於(yu) 審核不合格的一律不予支付。

3. 全力化解地方債(zhai) 務。2023年下達債(zhai) 券資金976.6萬(wan) 元，化解暨龍鎮債(zhai) 務項目10個(ge) ，剩餘(yu) 債(zhai) 務金額185.37萬(wan) 元。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，繼續按照有關(guan) 要求嚴(yan) 格實施緩解困難平衡計劃，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉(jian) 節約思想，堅決(jue) 落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非必需的項目支出，堅決(jue) 兜牢“三保”底線。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1591.26萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1591.26萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出529.74萬(wan) 元，主要用於(yu) 保證黨(dang) 政機關(guan) 、人大、人民團體(ti) 、機關(guan) 事業(ye) 單位履職運轉等事務；

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出310.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 特困低保救助、殘疾人就業(ye) 幫扶、就業(ye) 補助、養(yang) 老服務建設等事務；

3.衛生健康支出55.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 居民醫療保險、醫療救助、疫情防控、基本公共衛生、醫療服務保障能力提升等事務；

4.城鄉(xiang) 社區支出110.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮清掃保潔、場鎮升級改造、水環境綜合治理等事務；

5.農(nong) 林水事務支出419.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 暨龍河流域綜合治理、農(nong) 村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、高標準農(nong) 田建設等事務；

6.住房保障支出75.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護、耕地地力保護、高標準農(nong) 田建設等事務；

7.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出60.75萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代實踐文明陣地建設、文物保護、旅遊宣傳(chuan) 等事務；

8.交通運輸支出12.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村客運、公路養(yang) 護補助、交通綜合執法等事務；

9.預備費支出16.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 突發緊急事件的支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入3.00萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1.加強預算績效管理。高效完成2023年預算執行績效自評，同時完成2023年度部門整體(ti) 績效及預算項目執行情況“雙監控”工作。

2.全力化解地方債(zhai) 務。剩餘(yu) 債(zhai) 務金額185.37萬(wan) 元，涉及項目4個(ge) ，爭(zheng) 取2024年化解完全部地方債(zhai) 務。

3.落實過緊日子要求。厲行節約樹牢過緊日子理念，健全過緊日子製度，嚴(yan) 格審核差旅費、接待費等，減少日常開支不必要的浪費。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年暨龍鎮預備費暫未使用。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算18.50萬(wan) 元，比2023年減少15.00  萬(wan) 元。其中：公務接待費2.50萬(wan) 元，與(yu) 2023年相比無變動；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，比2023年減少15.00萬(wan) 元，主要原因是厲行節約樹牢過緊日子理念，減少公務用車運行維護費開支。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。