一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣暨龍鎮人民政府主要設置有以下站辦所，負責轄區內(nei) 工作開展。一、綜合辦事機構 1.黨(dang) 政辦。主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事等綜合文秘工作；2、黨(dang) 群辦。負責統籌基層黨(dang) 建、群團等工作；3.經發辦。主要負責經濟法製規劃、農(nong) 村經營管理、社會(hui) 經濟統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等；4.民政和社會(hui) 事務辦。主要負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障、統籌衛生、社會(hui) 救助等；5.平安辦。統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、方法和處理邪教等職責；6.歸環辦。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等；7.財政辦。主要負責財政收發、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政金融監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責；8.應急辦。統籌負責安全生產(chan) 綜合監督、應急管理、消防管理等職責；9.人大辦。負責人大主席團日常工作；10.綜合行政執法辦。負責依法授權或委托的行政執法權；群團、工會(hui) 、婦聯由相應人員開展工作。二、事業(ye) 機構。1.農(nong) 服中心。主要為(wei) 農(nong) 技、農(nong) 機林業(ye) 、水利、畜牧等工作服務及黨(dang) 委、政府交辦的其他工作；2.文化服務中心。主要為(wei) 文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務及黨(dang) 委、政府交辦的其他工作；3.社保所。主要為(wei) 勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障、養(yang) 老保險、城鄉(xiang) 居民醫保等工作服務；4.退役軍(jun) 人服務站。主要負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、幫扶慰問等工作；5.綜合行政執法大隊。主要是依法執法、確保執法公平、公正。

（二）單位構成。暨龍鎮2023年政府預算包含6個(ge) 行政事業(ye) 單位，其中行政單位1個(ge) （豐(feng) 都縣暨龍鎮人民政府），事業(ye) 單位5個(ge) （豐(feng) 都縣暨龍鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣暨龍鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣暨龍鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣暨龍鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣暨龍鎮退役軍(jun) 人服務站），所轄1個(ge) 居委，7個(ge) 村民委員會(hui) ，行政事業(ye) 單位在職人員41人，其中行政17人、事業(ye) 24人，退休人員20人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1531.96萬(wan) 元（含上年結轉106.31萬(wan) 元），其中：一般公共預算撥款1498.63萬(wan) 元（含上年一般公共預算撥款結轉72.99萬(wan) 元），政府性基金預算撥款33.33萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加154.71萬(wan) 元，主要是基本支出增加50.38萬(wan) 元，項目支出增加104.33萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1531.96萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出515.5萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出25.27萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出171.22萬(wan) 元，衛生健康支出40.95萬(wan) 元，住房保障支出48.32萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出154.46萬(wan) 元，農(nong) 林水支出556.24萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出4萬(wan) 元，預備費16萬(wan) 元。支出較去年增加154.71萬(wan) 元，主要是基本支出增加50.38萬(wan) 元，項目支出增加104.33萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1498.63萬(wan) 元（含上年結轉72.99萬(wan) 元），一般公共預算財政撥款支出1498.63萬(wan) 元，比2022年增加154.71萬(wan) 元。其中：基本支出908.86萬(wan) 元，比2022年增加50.38 萬(wan) 元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 589.77萬(wan) 元，比2022年增加104.33萬(wan) 元，主要原因是保障各部門完成特定工作任務和目標，主要用於(yu) 開展農(nong) 林水、 農(nong) 村綜合改革、村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部建設等重點工作。

2023年政府性基金預算上年結轉收入33.33萬(wan) 元，政府性基金預算支出33.33萬(wan) 元，比2022年增加33.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 開展特定目標工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算33.50萬(wan) 元，比2022年減少5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費2.5萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務用車運行維護費31萬(wan) 元，比2022年減少5萬(wan) 元，主要原因是單位嚴(yan) 格控製公務用車運行維護費；公務用車購置費 0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費331.09萬(wan) 元，比上年減少15.84萬(wan) 元，主要原因為(wei) 單位嚴(yan) 格控製相關(guan) 開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共15個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量1147.78萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、環保用車1輛，執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。