一、部門基本情況

（一）職能職責。

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定。

（二）機構設置。

2022年獨立編製機構數6個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，為(wei) 豐(feng) 都縣暨龍鎮人民政府；事業(ye) 單位5個(ge) ，分別為(wei) 豐(feng) 都縣農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣文化服務中心、豐(feng) 都縣勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障所、豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務站、豐(feng) 都縣綜合行政執法大隊。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明（至少含收入、支出、結轉結餘(yu) 及原因分析）

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計3606.14萬(wan) 元，支出總計3606.14萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數增加-202.9萬(wan) 元、增長-5.3%，主要原因是上級專(zhuan) 款減少、實施項目減少，人員減少及節約機構運行開支。

2．收入情況。2022年度收入合計3390.59萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-356.16萬(wan) 元，增長-9.5%，主要原因是主要是上級專(zhuan) 款減少、實施項目減少。其中：財政撥款收入3390.59萬(wan) 元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 215.54萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計3543.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-202.9萬(wan) 元，增長-5.42%，主要原因是人員減少及節約機構運行開支。其中：基本支出1480.52萬(wan) 元，占41.8%；項目支出2063.32萬(wan) 元，占58.2%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 62.3萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。  

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3606.14萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加-202.9萬(wan) 元,增長-5.3%。主要原因是上級專(zhuan) 款減少、實施項目減少，人員減少及節約機構運行開支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3053.59萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-222.15萬(wan) 元，增長-6.8%。主要原因是主要是上級專(zhuan) 款減少、實施項目減少。較年初預算數增加1709.67萬(wan) 元，增長127.2%。主要原因是一般公共服務支出、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、農(nong) 林水支出、交通運輸支出等方麵的支出增多。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 215.54萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3206.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-68.9萬(wan) 元，增長-2.1%。主要原因是人員減少及節約機構運行開支。較年初預算數增加1862.92萬(wan) 元，增長138.6%。主要原因是一般公共服務、社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 、教育、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒、衛生健康、城鄉(xiang) 社區、農(nong) 林水、交通運輸、災害防治及應急管理方麵的支出增多。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 62.3萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出680.14萬(wan) 元，占21.2%，較年初預算數增加188.42萬(wan) 元，增長38.3%，主要原因是行政運行支出增多。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出266.39萬(wan) 元，占8.3%，較年初預算數增加53.45萬(wan) 元，增長25.1%，主要原因是行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出和就業(ye) 補助支出增多。

（3）教育支出20萬(wan) 元，占0.6%，較年初預算數增加20萬(wan) 元，主要原因是新增了其他普通教育支出。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出51.96萬(wan) 元，占1.6%，較年初預算數增加1.64萬(wan) 元，增長3.3%，主要原因是群眾(zhong) 文化支出增加。

（5）衛生健康支出64.16萬(wan) 元，占2.0%，較年初預算數增加2.38萬(wan) 元，增長3.9%，主要原因是行政事業(ye) 單位醫療支出增多。

（6）城鄉(xiang) 社區支出87.55萬(wan) 元，占2.7%，較年初預算數增加16.37萬(wan) 元，增長23.0%，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增多。

（7）農(nong) 林水支出1593.14萬(wan) 元，占49.7%，較年初預算數增加1197.86萬(wan) 元，增長303.0%，主要原因是農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出增多。

（8）交通運輸支出362.05萬(wan) 元，占11.3%，較年初預算數增加3620.5萬(wan) 元，主要原因是公路水路運輸支出增多。

（9）住房保障支出40.08萬(wan) 元，占1.2%，較年初預算數增加-4.43萬(wan) 元，增長-9.9%，主要原因是住房公積金支出增多。

（10）災害防治及應急管理支出41.18萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加41.18萬(wan) 元，主要原因是其他災害防治及應急管理支出增多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1480.52萬(wan) 元。其中：人員經費1163.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-60.14萬(wan) 元，增長-4.9%，主要原因是人員減少及節約機構運行開支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費316.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加.4.04萬(wan) 元，增長1.3%，主要原因是工作事項增多，開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入337萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-134萬(wan) 元，增長-28.5%，主要原因是主要是上級專(zhuan) 款減少、實施項目減少。本年支出337萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加-134萬(wan) 元，增長-28.5%，主要原因是上級專(zhuan) 款減少、實施項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計29.78萬(wan) 元，較年初預算數減少8.72萬(wan) 元，下降22.6%，主要原因是人員減少及節約機構運行開支。較上年支出數減少12.41萬(wan) 元，下降29.4%，主要原因是公車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬(wan) 元，本單位2022年度未發生因公出國（境）支出，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0萬(wan) 元，本單位2022年度未發生公務車購置支出，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費19.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 本單位公務用車日常加油費、清洗費及修理費。費用支出較年初預算數減少16.98萬(wan) 元，下降47.12%，主要原因是根據本單位實際公務用車情況進行預算調整。較上年支出數減少13.8萬(wan) 元，下降42.0%，主要原因是道路硬化增多，導致公車運行維護費用減少。

公務接待費10.76萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門日常檢查、與(yu) 其他單位工作交流。費用支出較年初預算數減少-8.26萬(wan) 元，下降-330.4%，主要原因是開展鄉(xiang) 村振興(xing) 、考察、接待等次數及人數增加，實際公務接待開支增加。較上年支出數減少-1.39萬(wan) 元，下降-14.8%，主要原因是因開展鄉(xiang) 村振興(xing) ，考察，接待等次數及人數增加。

（三）“三公”經費實物量情況。（以下要素必須齊全）

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 5輛；國內(nei) 公務接待235批次1835人，其中：國內(nei) 外事接待235批次，1835人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費58.61元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.8萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0萬(wan) 元，本單位2022年度未發生會(hui) 議費支出，與(yu) 上年持平。本年度培訓費支出 0.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少-0.15萬(wan) 元，下降-15.9%，主要原因是因疫情原因，集中培訓減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出209.64萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、日常維護費、水電費、公務用車運行維護等支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少26.07萬(wan) 元，下降11.1%，主要原因是機構節儉(jian) 開支，運行費用減少。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和89個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評89項，涉及資金3543.84萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目順利進行，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表 

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

1.一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。

2.政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會(hui) 征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，並專(zhuan) 項用於(yu) 支持特定基礎設施建設和社會(hui) 事業(ye) 發展的財政收支預算，是政府預算體(ti) 係的重要組成部分。

3.機關(guan) 運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅遊費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

黃林靜      023-70664028