一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年江池鎮一般公共預算收入總計為(wei) 2869.59萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增長495.92萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年江池鎮一般公共預算支出總計為(wei) 2869.59萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增長495.92萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出 763.89萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大會(hui) 議、行政運行、信訪事務、市場監督管理事務等；

（2）國防支出3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 兵役征集事務等；

（3）公共安全支出5.68萬(wan) 元，主要用於(yu) 鐵路護路經費、道路安全勸導經費等；

（4）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出54.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 文服中心事務、免費開放經費等；

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出423.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工養(yang) 老保險及職業(ye) 年金、離退休健康休養(yang) 費、公益性崗位補貼、養(yang) 老服務支出、助殘員及陽光家園居家托養(yang) 支出、社保所事務、退役軍(jun) 人事務等；

（6）衛生健康支出65.76萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險、疫情防控、規範化醫保大廳建設等；

（7）城鄉(xiang) 社區支出129.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法大隊事務、場鎮清掃保潔事務等；

（8）農(nong) 林水支出927.10萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 服中心事務、村（社區）補助經費、動植物疫病防控、耕地地力保護、人居環境整治、畜禽產(chan) 業(ye) 補助、新農(nong) 人培育提升、鄉(xiang) 村治理建設、林業(ye) 有害生物防治、林業(ye) 資源管護、水利設施建設管護、農(nong) 村舊房整治提升、農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 基礎設施建設、低收入脫貧人口到戶產(chan) 業(ye) 補助、駐鄉(xiang) 駐村工作隊經費等；

（9）交通運輸支出89.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 村級公路養(yang) 護、農(nong) 村公路建設等；

（10）住房保障支出54.74萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出57.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 救災開支、危岩應急搶險治理工程建設等；

（12）債(zhai) 務還本支出294.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 化解部分政府債(zhai) 務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年江池鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 80.25萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少232.27萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年江池鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 78.25萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的97.51%，同比減少234.27萬(wan) 元。主要用於(yu) 農(nong) 村舊房整治提升、社區養(yang) 老服務中心建設等。年終結餘(yu) 2.00萬(wan) 元，為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用。

（三）2023年重點財政工作

2023年，我鎮財政工作在鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在縣財政局的正確指導下，在鎮人大的監督下，緊緊圍繞鎮政府2023年工作報告精神，以保增長，惠民生，促發展、保穩定為(wei) 目標，狠抓收入管理，優(you) 化支出結構，充分發揮財政職能作用，嚴(yan) 控三公經費支出，化解政府債(zhai) 務294.00萬(wan) 元，圓滿完成了各項工作任務。為(wei) 我鎮全麵建成小康社會(hui) ，改善民生，推動平安建設和法治建設，重點項目推進，基層政權正常運轉，提供了強有力的財力保障。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：統籌兼顧、確保重點。按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編製。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1759.45萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1759.45萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出582.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政工資獎金津補貼、“三支一扶”人員經費、機關(guan) 食堂夥(huo) 食費、機關(guan) 工會(hui) 經費、西部計劃誌願者經費等；

2.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出33.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 文服中心工資獎金津補貼及運行經費；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出365.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工養(yang) 老保險及職業(ye) 年金、離退休健康休養(yang) 費、社保所及退役軍(jun) 人服務站工資獎金津補貼和運行經費、網格經費、社區支出等；

4.衛生健康支出63.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險、生育保險、醫療補助資金等；

5.城鄉(xiang) 社區支出144.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法大隊工資獎金津補貼和運行經費、場鎮清掃保潔等；

6.農(nong) 林水事務支出483.25萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 服中心工資獎金津補貼和運行經費、村級支出等；

7.交通運輸支出6.08萬(wan) 元，主要用於(yu) 交通安全勸導站建設和勸導員補助。

8.住房保障支出63.25萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 事業(ye) 單位職工住房公積金。

9.預備費17.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入2.00萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出2.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會(hui) 確定的財政工作目標任務，努力做好生財、聚財、用財、理財的新篇章，確保圓滿完成全年財政預算收支任務。

（一）堅持優(you) 化支出結構，在保障財政重點支出上下功夫。圍繞保民生促和諧，認真履行財政職能，堅持把發展經濟與(yu) 改善民生結合起來，將財力更多地向社會(hui) 發展的薄弱環節和民生領域傾(qing) 斜，切實增強財政保障能力。

（二）堅持財稅體(ti) 製改革，在財政管理精細化上下功夫。加快建立科學高效的現代財政管理製度，健全公共財政體(ti) 係，進一步提高科學理財、依法理財、為(wei) 民理財的能力和水平。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費17.00萬(wan) 元，2023年我鎮未動用預備費。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算23.20萬(wan) 元，比2023年減少4.00萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費7.20萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，比2023年減少4.00萬(wan) 元，主要原因是減少一輛公務車；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。