一、單位基本情況

1、主要工作職責：（1）保證黨(dang) 的路線、方針、政策的堅決(jue) 貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從(cong) 和服務於(yu) 經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

2．主要職能。（1）製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資，不斷培育市場體(ti) 係，促進經濟發展。（2）搞好地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。（4）做好協稅護稅工作，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

3．機構情況：豐(feng) 都縣江池鎮獨立核算機構6個(ge) 。其中：行政1個(ge) ，為(wei) 豐(feng) 都縣江池鎮人民政府；事業(ye) 5個(ge) ，包括豐(feng) 都縣江池鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣江池鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣江池鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣江池鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣江池鎮退役軍(jun) 人服務站。

4．人員情況：豐(feng) 都縣江池鎮核定共編製52名，其中行政編製25名，事業(ye) 編製27名。截至2022年12月，豐(feng) 都縣江池鎮共有在職公務員23人，在職事業(ye) 單位人員23人，離休人員2人，遺屬生活補助1人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1848.31萬(wan) 元，其中：一般公共預算資金1647.59萬(wan) 元，上年結轉一般公共預算撥款175.82萬(wan) 元，上年結轉政府性基金預算撥款24.90萬(wan) 元。收入較去年增加371.90萬(wan) 元，主要是一般公共預算資金增加171.18萬(wan) 元，上年結轉一般公共預算撥款增加175.82萬(wan) 元，上年結轉政府性基金預算撥款增加24.90萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1848.31萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出597.83萬(wan) 元，國防支出3.00萬(wan) 元，公共安全支出2.08萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出52.60萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出221.78萬(wan) 元，衛生健康支出54.99萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出136.80萬(wan) 元，農(nong) 林水支出675.68萬(wan) 元，交通運輸支出22.05萬(wan) 元，住房保障支出60.51萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出4.00萬(wan) 元，預備費17.00萬(wan) 元。支出較去年增加371.90萬(wan) 元，主要是基本支出增加159.25萬(wan) 元，項目支出增加212.65萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1823.41萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1823.41萬(wan) 元，比2022年增加347.00萬(wan) 元。其中：基本支出1111.90萬(wan) 元，比2022年增加159.25萬(wan) 元，主要原因是一般公共服務支出、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出、城鄉(xiang) 社區支出、農(nong) 林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等較往年增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助，以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出711.51萬(wan) 元，比2022年增加187.76萬(wan) 元，主要原因是存在上年結轉的工程類及補助類專(zhuan) 項資金，主要用於(yu) 動植物疫病防控、水利救災、道路交通建設、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、群眾(zhong) 文化活動等重點工作。

2023年政府性基金預算收入24.90萬(wan) 元，政府性基金預算支出24.90萬(wan) 元，比2022年增加24.90萬(wan) 元，主要原因是存在上年結轉的專(zhuan) 項資金，主要用於(yu) 公路養(yang) 護經費。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算27.20萬(wan) 元，其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，公務接待費7.2萬(wan) 元，公務用車運行維護費20萬(wan) 元，公務用車購置費0萬(wan) 元。均與(yu) 2022年預算數一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行公用經費。2023年一般公共預算財政撥款運行公用經費156.38萬(wan) 元，比上年減少30.22萬(wan) 元，主要原因為(wei) 厲行勤儉(jian) 節約，壓減公用經費支出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wan) 元：政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wan) 元：政府采購貨物預算5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共31個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量535.68萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛、森林防火宣傳(chuan) 車1輛、場鎮清掃保潔灑水車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

5、2022年結轉的工程類及補助類專(zhuan) 項資金情況。2022年結轉工程類及補助類專(zhuan) 項資金200.72萬(wan) 元：一般公共預算撥款175.82萬(wan) 元，其中基層政權建設補助資金10.00萬(wan) 元、文化服務中心免費開放補助資金1.61萬(wan) 元、中央公共文化服務體(ti) 係建設專(zhuan) 項資金1.00萬(wan) 元、社區養(yang) 老服務中心建設資金17.00萬(wan) 元、動物防疫資金1.52萬(wan) 元、柑桔大實蠅防控資金4.90萬(wan) 元、撂荒地盤活利用項目資金4.25萬(wan) 元、鄉(xiang) 村治理示範建設項目資金26.49萬(wan) 元、林業(ye) 有害生物防治資金（第一批）15.00萬(wan) 元、江池鎮五鬆村至虎勁村水毀修複項目（2022年第一批水利救災資金）10.00萬(wan) 元、2022年江池鎮徐坪村桃園基地水係配套項目資金33.00萬(wan) 元、2022年江池鎮關(guan) 塘村獼猴桃管護項目資金25.00萬(wan) 元、江池鎮江池場至鄒家農(nong) 村公路擴寬硬化項目資金12.37萬(wan) 元、江池鎮徐坪村水車壩橋項目資金9.68萬(wan) 元、2022年自然災害救災資金（抗旱救災補助）4.00萬(wan) 元；政府性基金預算撥款24.90萬(wan) 元，其中2022年公路養(yang) 護經費24.90萬(wan) 元。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。