一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、主要工作職責：（1）保證黨(dang) 的路線、方針、政策的堅決(jue) 貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從(cong) 和服務於(yu) 經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

2．主要職能。（1）製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資，不斷培育市場體(ti) 係，促進經濟發展。（2）搞好地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。（4）做好協稅護稅工作，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

  （二）機構設置。

豐(feng) 都縣江池鎮機構設置如下：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經發辦、社事辦、平安辦、規環辦、財政辦、應急辦、人大辦、綜合行政執法辦、鎮紀委、武裝部、工會(hui) 、團委、婦聯、農(nong) 服中心、文服中心、社保所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。2022年底，我單位人員編製共52人，其中：行政編製25名（含工勤人員1名）、事業(ye) 編製27名；年末實有人數共46人，其中：行政編製人員23人、事業(ye) 編製人員23人；離休人員2人，遺屬生活補助1人。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

  1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計2686.19萬(wan) 元，支出總計2686.19萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少447.02萬(wan) 元，下降14.27%，主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。

2.收入情況。2022年度收入合計2590.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少527.66萬(wan) 元，下降16.92%，主要原因是本年度上級各部門下達的項目較去年有所減少。其中：財政撥款收入2590.53萬(wan) 元，占100%.；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計2684.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少447.03萬(wan) 元，下降14.27%。主要原因是本年度上級各部門下達的專(zhuan) 項資金較去年有所減少，同時厲行節儉(jian) ，壓縮了人員經費和公用經費開支。其中：基本支出1554.71萬(wan) 元，占57.91%；項目支出1130.08萬(wan) 元，占42.09%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 1.40萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2686.19萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少447.02萬(wan) 元，下降14.27%。主要原因是本年度上級各部門下達的項目較去年有所減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費和公用經費開支。

  （三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2278.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少650.91萬(wan) 元，下降22.23%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加801.60萬(wan) 元，增長54.29%。主要原因是本年度上級部門安排的文化、安全、交通、農(nong) 業(ye) 等各類專(zhuan) 項資金在年中下達。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 15.02萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2372.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少570.27萬(wan) 元，下降19.38%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加895.86萬(wan) 元，增長60.68%。主要原因是本年度上級部門安排的文化、安全、交通、農(nong) 業(ye) 等各類專(zhuan) 項資金在年中才下達。

 3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 1.40萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出696.33萬(wan) 元，占29.35%，較年初預算數增加238.13萬(wan) 元（年初預算458.20萬(wan) 元），增長51.97%，主要原因是增人增資，以及年中上級各部門下達專(zhuan) 項資金：如信訪維穩工作經費，南洋村建設完善養(yang) 老服務設施項目，老黨(dang) 員生活補助及黨(dang) 建工作經費，村（社區）食藥品安全協管員項目經費等，這些專(zhuan) 項資金在年中下達後已完成撥付。

（2）國防支出1.50萬(wan) 元，占0.06%，較年初預算數減少1.50萬(wan) 元（年初預算3.00萬(wan) 元），下降50%，主要用於(yu) 征兵工作。較年初預算有所下降的主要原因是控製了征兵工作開支，減少了經費支出。

（3）公共安全支出7.17萬(wan) 元，占0.30%，較年初預算數增加3.01萬(wan) 元（年初預算4.16萬(wan) 元），增長72.36%，主要原因是受高溫天氣等因素影響，用於(yu) 公共安全方麵的支出增加；以及年中追加鐵路護路隊員工資及五險經費等項目。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出53.59萬(wan) 元，占2.26%，較年初預算數增加16.12萬(wan) 元（年初預算37.47萬(wan) 元），增長43.02%，主要原因是人員及費用標準增減變動，年中下達如文化服務中心免費開放補助資金等各類專(zhuan) 項資金。

（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出360.63萬(wan) 元，占15.20%，較年初預算數增加88.54萬(wan) 元（年初預算272.09萬(wan) 元），增長32.54%，主要原因是人員及費用標準增減變動，以及年中上級部門下達了各類專(zhuan) 項資金，主要包括：2022年涉農(nong) 公益性崗位項目資金，殘疾人專(zhuan) 職委員及陽光家園居家托養(yang) 補助等。

（6）衛生健康支出75.64萬(wan) 元，占3.19%，較年初預算數增加21.06萬(wan) 元（年初預算54.58萬(wan) 元），增長38.59%，主要原因是人員及費用標準增減變動，以及年中追加疫情防控工作經費等專(zhuan) 項資金。

（7）節能環保支出6.85萬(wan) 元，占0.29%，較年初預算數減少8.43萬(wan) 元（年初預算15.28萬(wan) 元），下降55.17%，主要用於(yu) 農(nong) 村生活垃圾“以獎代補”項目及退耕還林項目。主要原因是農(nong) 村人居環境整治項目支出減少，項目撥款進度較緩。

（8）城鄉(xiang) 社區支出118.16萬(wan) 元，占4.98%，較年初預算數增加30.06萬(wan) 元（年初預算88.10萬(wan) 元），增長34.12%，主要原因是場鎮衛生清潔支出增加。

（9）農(nong) 林水支出756.84萬(wan) 元，占31.90%，較年初預算數增加278.60萬(wan) 元（年初預算478.24萬(wan) 元），增長58.26%，主要原因是年中增加多個(ge) 農(nong) 業(ye) 項目。

（10）交通運輸支出221.66萬(wan) 元，占9.34%，較年初預算數增加221.66萬(wan) 元（年初無預算），增長100%，主要原因是年中下達多個(ge) 交通項目，包括範家溝撤並村道路建設項目、徐坪村水車壩橋項目等。

（11）住房保障支出44.16萬(wan) 元，占1.86%，較年初預算數減少5.14萬(wan) 元（年初預算49.30萬(wan) 元），下降10.43%，主要原因是人員減少以及繳納基數政策的改變。

（12）災害防治及應急管理支出29.73萬(wan) 元，占1.25%，較年初預算數增加20.60萬(wan) 元（年初無預算），增長100%，主要原因是年中下達了多項防災救災專(zhuan) 項資金，包括中央自然災害救災資金、村社區防災減災救災專(zhuan) 項工作經費等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1554.71萬(wan) 元。其中：人員經費1272.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少161.28萬(wan) 元，下降11.25%，主要原因是一般公共預算財政撥款開支人員較上年度減少。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助等。公用經費282.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加21.61萬(wan) 元，增長8.27%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林防火、疫情防控等重點工作開展，辦公費等支出有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費等保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入312.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加123.24萬(wan) 元，增長65.11%，本年支出312.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加123.24萬(wan) 元，增長65.11%。政府性基金預算收支均有所增長的主要原因是本年度政府性基金類項目增加，主要包括大中型水庫移民後期扶持資金項目江池鎮種植業(ye) 項目、農(nong) 村舊房整治提升項目、江池鎮南洋村雙仙村美麗(li) 家園建設項目、社區養(yang) 老服務中心（站）建設項目、南洋村便民服務中心改造建設項目等。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計15.11萬(wan) 元，較年初預算數減少12.09萬(wan) 元，下降44.45%，較上年支出數減少14.03萬(wan) 元，下降48.15%。本年度“三公”經費支出較年初預算和上年同期均有所下降的主要原因是厲行節儉(jian) ，壓縮“三公”經費開支。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。與(yu) 上年決(jue) 算數相比，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。與(yu) 上年決(jue) 算數相比，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費12.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、下村檢查、應急救災等工作所需的公務車燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.66萬(wan) 元，下降38.30%，較上年支出數減少8.30萬(wan) 元，下降40.21%，公務用車運行維護費支出較年初預算和上年同期均有所下降的主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費2.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待各單位工作檢查誤餐支出。費用支出較年初預算數減少4.43萬(wan) 元，下降61.53%，較上年支出數減少5.73萬(wan) 元，下降67.41%，公務接待費支出較年初預算和上年同期均有所下降的主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，提倡食堂就餐，減少公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待310批次922人次，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費30.04元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.09萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.5萬(wan) 元，下降76.92%，主要原因是減少文山會(hui) 海，壓縮會(hui) 議開支。本年度培訓費支出1.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.9萬(wan) 元，增長125%，主要原因是上級安排的幹部培訓活動增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出207.10萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、維修維護、公務用車、工會(hui) 活動、職工福利、辦公設備購置等支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加59.31萬(wan) 元，增長40.13%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林防火、疫情防控等重點工作開展，辦公費等支出有所增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車2輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和116個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評117項，涉及資金2684.79萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目正常開展實施，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

向真妮    70668010