一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、主要工作職責：（1）保證黨(dang) 的路線、方針、政策的堅決(jue) 貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從(cong) 和服務於(yu) 經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

2．主要職能。（1）製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資，不斷培育市場體(ti) 係，促進經濟發展。（2）搞好地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。（4）做好協稅護稅工作，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

  （二）機構設置。

  豐(feng) 都縣江池鎮機構設置如下：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經發辦、社事辦、平安辦、規環辦、財政辦、應急辦、人大辦、綜合行政執法辦、鎮紀委、武裝部、工會(hui) 、團委、婦聯、農(nong) 服中心、文服中心、社保所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。2022年底，我單位人員編製共52人，其中：行政編製25名（含工勤人員1名）、事業(ye) 編製27名；年末實有人數共46人，其中：行政編製人員23人、事業(ye) 編製人員23人；離休人員2人，遺屬生活補助1人。

（三）單位構成。

豐(feng) 都縣江池鎮人民政府下屬5個(ge) 事業(ye) 單位，包括：豐(feng) 都縣江池鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣江池鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣江池鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣江池鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣江池鎮退役軍(jun) 人服務站。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

  1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計2686.19萬(wan) 元，支出總計2686.19萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少447.02萬(wan) 元，下降14.27%，主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。

2.收入情況。2022年度收入合計2590.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少527.66萬(wan) 元，下降16.92%。其中：財政撥款收入2590.53萬(wan) 元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2684.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少447.03萬(wan) 元，下降14.27%。其中：基本支出1554.71萬(wan) 元，占57.91%；項目支出1130.08萬(wan) 元，占42.09%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 1.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0萬(wan) 元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2686.19萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少447.02萬(wan) 元，下降14.27%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2278.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少650.91萬(wan) 元，下降22.23%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加801.60萬(wan) 元，增長54.29%。主要原因是年初未預算本年度上級安排的各種項目。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 15.02萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2372.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少570.27萬(wan) 元，下降19.38%。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉(jian) 節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加895.86萬(wan) 元，增長60.68%。主要原因是年初未預算本年度上級安排的各種項目。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 1.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0萬(wan) 元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出696.33萬(wan) 元，占29.35%，較年初預算數增加238.13萬(wan) 元（年初預算458.20萬(wan) 元），增長51.97%，主要原因是增人增資，以及年初未預算上級安排的各種項目：如信訪維穩工作經費5萬(wan) 元，南洋村建設完善養(yang) 老服務設施項目10萬(wan) 元，老黨(dang) 員生活補助及黨(dang) 建工作經費13.91萬(wan) 元，村（社區）食品藥品安全協管員項目3.60萬(wan) 元等。

（2）國防支出1.50萬(wan) 元，占0.06%，較年初預算數減少1.50萬(wan) 元（年初預算3.00萬(wan) 元），下降50%，主要用於(yu) 征兵工作。

（3）公共安全支出7.17萬(wan) 元，占0.30%，較年初預算數增加3.01萬(wan) 元（年初預算4.16萬(wan) 元），增長72.36%，主要原因是年初未預算上級安排的項目，如鐵路護路隊員工資及五險經費項目3.46萬(wan) 元。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出53.59萬(wan) 元，占2.26%，較年初預算數增加16.12萬(wan) 元（年初預算37.47萬(wan) 元），增長43.02%，主要原因是人員及費用標準增減變動，且年初未預算上級安排的項目，如文化服務中心免費開放補助資金3.78萬(wan) 元。

（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出360.63萬(wan) 元，占15.20%，較年初預算數增加88.54萬(wan) 元（年初預算272.09萬(wan) 元），增長32.54%，主要原因是人員及費用標準增減變動，以及年初未預算上級安排的項目，主要包括：2022年涉農(nong) 公益性崗位項目97.43萬(wan) 元，殘疾人專(zhuan) 職委員及陽光家園居家托養(yang) 補助5.16萬(wan) 元等。

（6）衛生健康支出75.64萬(wan) 元，占3.19%，較年初預算數增加21.06萬(wan) 元（年初預算54.58萬(wan) 元），增長38.59%，主要原因是人員及費用標準增減變動，以及年初未預算上級安排的項目，主要包括疫情防控工作經費24.34萬(wan) 元。

（7）節能環保支出6.85萬(wan) 元，占0.29%，較年初預算數減少8.43萬(wan) 元（年初預算15.28萬(wan) 元），下降55.17%，主要用於(yu) 農(nong) 村生活垃圾“以獎代補”項目及退耕還林項目。

（8）城鄉(xiang) 社區支出118.16萬(wan) 元，占4.98%，較年初預算數增加30.06萬(wan) 元（年初預算88.10萬(wan) 元），增長34.12%，主要原因是場鎮衛生清潔支出增加。

（9）農(nong) 林水支出756.84萬(wan) 元，占31.90%，較年初預算數增加278.60萬(wan) 元（年初預算478.24萬(wan) 元），增長58.26%，主要原因是年初預算隻包括人員經費和村級支出，全年陸續下達了多個(ge) 農(nong) 業(ye) 項目。

（10）交通運輸支出221.66萬(wan) 元，占9.34%，較年初預算數增加221.66萬(wan) 元（年初無預算），增長100%，主要原因是年初未預算上級安排的項目，主要包括：範家溝撤並村道路建設項目39.00萬(wan) 元、2021年安保工程專(zhuan) 項資金69.21萬(wan) 元、徐坪村水車壩橋項目80.13萬(wan) 元、江池場至鄒家農(nong) 村公路擴寬硬化項目33.32萬(wan) 元。

（11）住房保障支出44.16萬(wan) 元，占1.86%，較年初預算數減少5.14萬(wan) 元（年初預算49.30萬(wan) 元），下降10.43%，主要原因是人員減少以及繳納基數政策的改變。

（12）災害防治及應急管理支出29.73萬(wan) 元，占1.25%，較年初預算數增加20.60萬(wan) 元（年初無預算），增長100%，主要原因是年初未預算上級安排的項目，主要包括：2021年-2022年冬春生活救助縣級配套資金1.13萬(wan) 元、中央自然災害救災資金10.00萬(wan) 元、村社區防災減災救災專(zhuan) 項工作經費10.00萬(wan) 元、江池鎮2021年中央自然災害救災資金（洪澇災害和地質災害）4.00萬(wan) 元、2021-2022年冬春生活救助資金和2021年因災倒損房恢複重建補助救災資金4.60萬(wan) 元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1554.71萬(wan) 元。其中：人員經費1272.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少161.28萬(wan) 元，下降11.25%，主要原因是一般公共預算財政撥款開支人員較上年度減少。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助等。公用經費282.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加21.61萬(wan) 元，增長8.27%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林防火、疫情防控等重點工作開展，辦公費等支出有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費等保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入312.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加123.24萬(wan) 元，增長65.11%；本年支出312.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加123.24萬(wan) 元，增長65.11%。主要原因是本年度基金類項目增加，主要用於(yu) 大中型水庫移民後期扶持資金項目江池鎮種植業(ye) 項目59.64萬(wan) 元、2020年江池鎮農(nong) 村舊房整治提升16.00萬(wan) 元、2021年江池鎮農(nong) 村舊房整治提升行動25.15萬(wan) 元、豐(feng) 都縣2021年後扶項目江池鎮南洋村、雙仙村美麗(li) 家園建設項目106.11萬(wan) 元、2021年江池鎮“四好農(nong) 村路”市級補助資金（2017年以前驗收項目）31.82萬(wan) 元、江池鎮2020-2021年社區養(yang) 老服務中心（站）建設37.00萬(wan) 元、江池鎮南洋村文體(ti) 活動室資金25.00萬(wan) 元、江池鎮南洋村便民服務中心改造建設11.80萬(wan) 元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計15.11萬(wan) 元，較年初預算數減少12.09萬(wan) 元，下降44.45%；較上年支出數減少14.03萬(wan) 元，下降48.15%。主要原因是厲行節儉(jian) ，壓縮“三公”經費開支。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。與(yu) 上年決(jue) 算數相比，基本持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。與(yu) 上年決(jue) 算數相比，基本持平。

公務車運行維護費12.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、下村檢查、應急救災等工作所需的公務車燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.66萬(wan) 元，下降38.30%，較上年支出數減少8.30萬(wan) 元，下降40.21%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費2.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待各單位工作檢查誤餐支出。費用支出較年初預算數減少4.43萬(wan) 元，下降61.53%，較上年支出數減少5.73萬(wan) 元，下降67.41%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，提倡食堂就餐，減少公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待310批次922人次，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費30.04元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.09萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.5萬(wan) 元，下降76.92%，主要原因是減少文山會(hui) 海，壓縮會(hui) 議開支。本年度培訓費支出1.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.9萬(wan) 元，增長125%，主要原因是上級安排的幹部培訓活動增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出207.10萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、維修維護、公務用車、工會(hui) 活動、職工福利、辦公設備購置等支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加59.31萬(wan) 元，增長40.13%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 、森林防火、疫情防控等重點工作開展，辦公費等支出有所增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車2輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額0萬(wan) 元。

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：70668010。