一、2020年全鎮財政收支預算執行情況

（一）2020年收支預算執行情況

按縣財政局統一口徑，鄉(xiang) 鎮收入全部作為(wei) 財政預算補助收入。2020年，全鎮財政預算補助收入為(wei) 8332.65萬(wan) 元，比上年增加45.9%。主要是村居環境衛生整治、脫貧攻堅等工作任務量增加，政府對相應基礎設施建設投入力度加大，尤其是扶貧項目“四好農(nong) 村路”、五角丘安置點、水利建設等資金。

（二）2020年財政預算支出執行情況

2020，全鎮財政總支出8118.44萬(wan) 元，比上年增長42.11%。分類情況如下：

1、行政支出726.07萬(wan) 元，比上年下降20.64%；

2、民生保障、醫療、就業(ye) 、住房支出944.26萬(wan) 元，比上年增加28%；

3、城鄉(xiang) 社區支出1365.17萬(wan) 元，比上年下降7.15%；

4、農(nong) 林水利支出4467.43萬(wan) 元，比上年增長132.8%；

5、文化體(ti) 育廣播支出47.94萬(wan) 元，比上年下降22.95%；

6、交通、食藥、安全維穩支出567.57萬(wan) 元，比下降增長6.71%；

（三）2020年財政收支結餘(yu)

上年結餘(yu) 13.07萬(wan) 元，本年累計結餘(yu) 227.29萬(wan) 元（涉及2019年“四好農(nong) 村路”和鞏固人飲項目結轉資金）。

（四）2020年財稅工作回顧

1、緊扣收入目標，完成任務有舉(ju) 措。一是開展稅收清理工作。組織力量對轄區違法建設整治、違法生育、環境保護等征收領域摸底調查，建立稅源台賬，並根據調查結果，對違法建設整治、計劃生育等非稅督促入庫。二是查漏補缺。強化個(ge) 稅收繳工作。三是加大河北省承德市移民對口幫扶單位及社會(hui) 力量捐贈收入，2020年全年捐贈收入61萬(wan) 元。

2、優(you) 先保障民生，社會(hui) 和諧有促進。社會(hui) 保障和就業(ye) 投入74.58萬(wan) 元，其中：公益性崗位59.27萬(wan) 元；社會(hui) 救助等15.31萬(wan) 元。

3、落實“三農(nong) ”政策，惠農(nong) 政策有實效。農(nong) 林水投入1937.46萬(wan) 元，其中：各項病蟲害防治106.4萬(wan) 元，森林撫育項目及國土綠化支出33.45萬(wan) 元，水利設施及水利修複1778.64萬(wan) 元，滕州馬鈴薯補助18.97萬(wan) 元。立石、紅岩精準幫扶項目投入817.92萬(wan) 元。

4、保障重點項目，綠色崛起有服務。交通建設投入1897.33萬(wan) 元（其中主要的是四好農(nong) 村公路建設），主要用於(yu) 道路基礎設施建設及農(nong) 村道路管護。危舊房改造及2018年農(nong) 村人居環境改造資金投入377.2萬(wan) 元。

5、加強預算管理，資金安全有保障。按縣財政局要求科學編製預算，完善公用支出定額標準體(ti) 係，製定會(hui) 議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴(yan) 格執行國庫集中支付和公務卡製度，全麵公開“三公”經費及政府預算，落實公車改革；強化債(zhai) 務監管，防範債(zhai) 務風險，做到分類管理、規模控製。

2020年我鎮財政工作圍繞鎮黨(dang) 委、政府工作重點，調整優(you) 化支出結構，集中有限財政資金，為(wei) 全鎮經濟發展提供財力支持，取得了一定成績。但同時，也清醒地認識到財政工作還麵臨(lin) 許多困難和問題：一是財政收入基礎結構不穩定，收入主要來源於(yu) 上級轉移支付收入，各項非稅收入還有提升空間，財政收入增長舉(ju) 步維艱。二是財力增長難以適應支出增長需要，供需矛盾突出，建設性支出欠賬隻能逐步償(chang) 還。財政在很大程度上仍處於(yu) “保吃飯”“保運轉”狀態，對重點工程建設和社會(hui) 公共事業(ye) 的投入不足，財政資金在保工資、保運轉後，能夠用於(yu) 建設的資金甚微。三是政府債(zhai) 務償(chang) 還壓力加劇，財政運行存在潛在風險。財政管理科學化精細化水平有待提高等。這些問題，需要我們(men) 進一步深化改革、增添措施加以解決(jue) 。

二、2021年財政預安排

2021年財政工作和預算編製主要堅持以下原則：一是緊緊圍繞重大決(jue) 策部署。堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，全力服務經濟發展大局。二是兜牢“三保”底線。按先保吃飯、再搞建設的原則，在確保工資發放、機關(guan) 運轉和基本民生底線後，再集中財力用於(yu) 重點建設項目。三是加大支出結構調整力度。調整優(you) 化支出結構，重點支持推動高質量發展，支持鞏固三大攻堅戰成果，支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務，持續提高保障民生水平。四是全麵實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編製和執行全過程，不斷提高預算編製科學性，穩步推動預算和績效管理一體(ti) 化，強化績效評價(jia) 結果應用，著力優(you) 化財政資源配置。

建議2021年鎮財政收支預算安排如下：

全鎮財政支出預算安排2125.79萬(wan) 元。具體(ti) 包括：

（一）基本支出1879.84萬(wan) 元。

其中政府行政剛性支出：1134.94萬(wan) 元，農(nong) 田水利及基本支出：467.92萬(wan) 元，社會(hui) 保障基本支出：90.21萬(wan) 元，綜合行政執法基本支出：90.72萬(wan) 元，基層文化事業(ye) 基本支出：59.16萬(wan) 元，退役保障基本支出：36.89萬(wan) 元。

（二）項目支出合計245.95萬(wan) 元。

其中：教育扶持基金：3.36萬(wan) 元，武裝工作經費：3.47萬(wan) 元，

統計工作經費：5萬(wan) 元，環保河長製經費：5萬(wan) ，殘疾人就業(ye) 保障金：7萬(wan) ，人大活動經費：9.12萬(wan) 元，虎威旅遊發展工作：10萬(wan) ，鎮配套扶貧經費：10萬(wan) ，黨(dang) 建工作經費：20萬(wan) ，辦公運行：24萬(wan) ，虎威平安穩定工作：30萬(wan) ，機關(guan) 運行經費：24萬(wan) ，全鎮清掃保潔工作：46萬(wan) ，預備費：30萬(wan) 。

當前財力有限，部分經費難以安排，仍有很大缺口，希望各部門、各單位體(ti) 諒財政的困難，努力搞好增收節支，提高資金使用效益，把有限的資金管好用活。

三、圍繞四項舉(ju) 措，努力完成2021年財政工作任務

（一）狠抓收入征管。一是加強對重點行業(ye) 、重大項目、重點企業(ye) 的稅收監管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與(yu) 稅務部門的協作，及時了解區域內(nei) 稅源變化情況，確保完成財政收入任務。三是努力擴大非稅收入來源，積極爭(zheng) 取上級各類財政性資金，重點抓好捐贈收入、工作性獎勵等。

（二）優(you) 化支出結構。一是規範財政管理。繼續推進農(nong) 村綜合改革的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體(ti) 製改革，全麵推進“鎮財縣管”的鄉(xiang) 鎮預算管理方式，全麵規範財政管理。二是規範預算編製。進一步完善政府采購預算編製，所有政府采購項目納入2021年年初預算編製，並嚴(yan) 格要求所屬機關(guan) 事業(ye) 單位要充分估計全年政府采購事項，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編製到位率。三是規範資金使用。加大對“三農(nong) ”的投入，認真落實好各項強農(nong) 惠農(nong) 政策，加強農(nong) 田水利基礎設施、扶貧、重點產(chan) 業(ye) 、民心工程等建設，加大農(nong) 業(ye) 綜合開發力度，紮實推進社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設，繼續推行村財鎮管，完善村級組織經費保障機製。認真做好惠農(nong) 政策補貼工作，確保涉農(nong) 補貼按時足額兌(dui) 付到農(nong) 民手中。

（三）加強財政管理。一是優(you) 化財稅管理機製，全麵規範“村財鎮管”及鎮屬部門財政預算管理，切實做到將有限的資金發揮出最大的效果，盡力緩解鎮財政困難。二是完善財政監督檢查機製，做好財政資金績效評估，構建事前參與(yu) 、過程跟蹤、事後問效使用監督機製。三是加大對專(zhuan) 項資金監管。加大對預算內(nei) 投資、社會(hui) 保障資金、基本建設投資、農(nong) 業(ye) 綜合開發、扶貧開發等專(zhuan) 項資金的跟蹤檢查力度，嚴(yan) 格按照上級有關(guan) 規定落實資金兌(dui) 付流程，做好專(zhuan) 項資金監管，確保資金安全。三是努力化解政府性債(zhai) 務。建立政府債(zhai) 務管理製度，樹立償(chang) 債(zhai) 意識，落實償(chang) 債(zhai) 責任，逐步建立償(chang) 債(zhai) 準備金，強化政府債(zhai) 務的管理和監控，防範財政風險。

（四）提升隊伍素質。一是解放思想，更新觀念。學習(xi) 貫徹中、市、縣有關(guan) 精神，牢牢把握好財政工作的主動權，立足全局，服從(cong) 和服務全局，積極為(wei) 鎮黨(dang) 委、政府當好參謀助手，管好家，理好財。二是加強思想政治工作和業(ye) 務知識培訓，提高財政幹部隊伍的整體(ti) 素質。三是進一步加強財政隊伍作風建設，抓好黨(dang) 風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉(jian) 節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政幹部廉潔從(cong) 政和依法行政能力。四是繼續完善內(nei) 部管理製度，不斷提高依法理財、為(wei) 民理財水平。

各位代表！ 2021是“十四五”開局之年，我們(men) 將在黨(dang) 委的正確領導下，自覺接受人大的監督和指導，虛心聽取各方的意見和建議，不忘初心、牢記使命、凝心聚力，全力拚搏，紮實工作，確保圓滿完成全年預算目標，為(wei) 全麵建成小康社會(hui) 、努力實現美麗(li) 幸福新虎威作出新的更大貢獻！