一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。

 （二）機構設置

豐(feng) 都縣虎威鎮人民政府下設綜合辦事機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業(ye) 單位5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍(jun) 人服務站。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計5,004.54萬(wan) 元，支出總計5,004.54萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少557.64萬(wan) 元,下降10%，主要原因是由脫貧攻堅工作轉入鄉(xiang) 村振興(xing) 工作後，本年度嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，全年收支有所下降。

2．收入情況。2022年度收入合計3,669.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,665.27萬(wan) 元，下降31.2%，主要原因是由脫貧攻堅工作轉入鄉(xiang) 村振興(xing) 工作後，政府部分基礎設施建設投入暫未進行撥款，以及伴隨著2021年期間易地搬遷項目、立石移民精準幫扶項目、紅岩移民精準幫扶項目、農(nong) 村危舊房改造項目、移民廣場建設項目、石漠化綜合治理項目、五角丘安置點建設項目，以及2017年之前遺留未撥付完成的農(nong) 村公路建設項目等資金的撥付完成，政府2022年全年支出較2021年相應減少，財政撥款收入也相應減少。其中：財政撥款收入3,669.62萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1,334.91萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計3,878.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少557.64萬(wan) 元，下降12.6%，主要原因是政府部分基礎設施建設投入暫未進行撥款，以及隨著2017年之前遺留未撥付完成的農(nong) 村公路建設項目等資金的撥付完成，政府2022年全年支出較2021年相應減少。其中：基本支出2,608.12萬(wan) 元，占67.2%；項目支出1,270.15萬(wan) 元，占32.8%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 1,126.27萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。 

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計5,004.54萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少557.64萬(wan) 元，下降10%。主要原因是由脫貧攻堅工作轉入鄉(xiang) 村振興(xing) 工作後，本年度嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出，政府收入主要依靠財政撥款，財政撥款收入減少，財政撥款支出相應減少，全年財政撥款收支有所下降。

（二）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,615.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少196.71萬(wan) 元，下降5.2%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格立項審批，削減非必要項目支出。較年初預算數增加1,605.07萬(wan) 元，增長79.8%。主要原因是本年度防疫工作、抗旱救災工作等壓力較大，資金投入較多，財政撥款相應增長。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 248.51萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,824.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.54萬(wan) 元，增長0.1%。主要原因是公用經費預算增加。較年初預算數增加1,813.72萬(wan) 元，增長90.2%。主要原因是本年度防疫工作、抗旱救災工作等壓力較大，資金投入較多，財政撥款相應增長。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 39.87萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1,170.87萬(wan) 元，占30.6%，較年初預算數增加524.22萬(wan) 元，增長81.1%，主要原因是部分衛生健康、應急救災等項目，決(jue) 算時未準確分類項目，造成一般公共服務類支出數據增長。

（2）國防支出0.80萬(wan) 元，占0%，較年初預算數增加0.80萬(wan) 元，增長100%，主要原因是2022年度對義(yi) 務兵補助資金進行了發放。

（3）公共安全支出0.00萬(wan) 元，占0%，較年初預算數減少25.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因2022年度對公共安全類支出分類到了應急項目進行填報。

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出75.50萬(wan) 元，占2%，較年初預算數增加29.67萬(wan) 元，增長64.7%，主要原因是本年度對於(yu) 家庭互助會(hui) 、群眾(zhong) 文化等工作加大了投入力度。

（5）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出458.83萬(wan) 元，占12%，較年初預算數增加109.07萬(wan) 元，增長31.2%，主要原因是由脫貧攻堅工作轉入鄉(xiang) 村振興(xing) 工作後，涉農(nong) 公益性崗位開發的增加。

（6）衛生健康支出125.33萬(wan) 元，占3.3%，較年初預算數增加42.43萬(wan) 元，增長51.2%，主要原因是防疫演練等工作常規性的開展，導致衛生健康支出增加。

（7）節能環保支出17.25萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加17.25萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年初未對此項目進行預算，根據節能工作開展的實際情況，對相應功能科目進行調整。

（8）城鄉(xiang) 社區支出125.27萬(wan) 元，占3.3%，較年初預算數減少1.87萬(wan) 元，下降1.5%，主要原因是規劃環保工作中，人員減少，人員支出減少。

（9）農(nong) 林水支出1,592.26萬(wan) 元，占41.6%，較年初預算數增加967.91萬(wan) 元，增長155%，主要原因是本年度幹旱導致農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補助、防火抗旱等支出增加，同時打造鄉(xiang) 村治理示範項目等導致了支出增加。

（10）交通運輸支出167.77萬(wan) 元，占4.4%，較年初預算數增加167.77萬(wan) 元，增長100%，主要原因是根據公路安防項目等工作開展的實際情況，對相應功能科目進行調整。

（11）住房保障支出71.58萬(wan) 元，占1.9%，較年初預算數減少2.32萬(wan) 元，下降3.1%，主要原因是人員變動，公積金支出減少。

（12）災害防治及應急管理支出18.79萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加18.79萬(wan) 元，增長100%，主要原因是根據地質災害防控、應急演練等工作開展的實際情況，對相應功能科目進行調整。

（13）其他支出0.00萬(wan) 元，占0%，較年初預算數減少35.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2021年將預備金列入其他支出，2022備用金支出列入相應支出功能分類。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,608.12萬(wan) 元。其中：人員經費1,896.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.31萬(wan) 元，增長0.4%，主要原因是人員變動，人員增減導致的支出增減。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費711.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加441.06萬(wan) 元，增長162.9%，主要原因是決(jue) 算時未將部分項目類支出填列對應支出功能分類，導致公用經費總體(ti) 數額較大，數據填列有出入。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 1,086.40萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 1,086.40萬(wan) 元。本年收入54.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1,468.55萬(wan) 元，下降96.5%，主要原因是本年度三峽後續工作立石及紅岩兩(liang) 個(ge) 村的精準幫扶基金項目支出減少，基金項目資金減少。本年支出54.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少563.18萬(wan) 元，下降91.2%，主要原因是本年度農(nong) 村基礎設施建設支出及三峽後續工作立石、紅岩兩(liang) 個(ge) 村的精準幫扶基金項目支出減少，整體(ti) 支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計14.56萬(wan) 元，較年初預算數減少6.44萬(wan) 元，下降30.7%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 工作開展，專(zhuan) 項資金使用規範，因工作開展導致的工作支出填列專(zhuan) 項資金支出。較上年支出數減少20.73萬(wan) 元，下降58.7%，主要原因是抗旱救災、鄉(xiang) 村振興(xing) 等工作的開展導致的支出填列至專(zhuan) 項工作支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費9.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 工作中下村走訪及抗旱救災工作中下村工作導致的公車運行所需燃料費、維修費等。費用支出較年初預算數減少6.44萬(wan) 元，下降40.3%，主要原因是本年度嚴(yan) 格管理公務用車運行，且部分因專(zhuan) 項工作開展導致的車輛運行支出列支專(zhuan) 項資金支出。較上年支出數減少0.02萬(wan) 元，下降0.2%，主要原因是嚴(yan) 格管理公務用車運行，確保公務用車運行維護費隻減不增。

公務接待費5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 工作檢查對接、招商引資等工作的開展。費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是強化公務接待管理，嚴(yan) 控公務接待範圍及用餐標準。較上年支出數減少1.03萬(wan) 元，下降17.1%，主要原因是強化公務接待管理，嚴(yan) 格落實中央八項規定，嚴(yan) 控公務接待範圍及用餐標準。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待119批次765人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65.35元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.39萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出2.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.31萬(wan) 元，增長13.4%，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、抗旱救災工作壓力較大，會(hui) 議增加。本年度培訓費支出2.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.05萬(wan) 元，下降2%，主要原因是夏季持續高溫天，住村工作時間長導致的培訓減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出266.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加59.38萬(wan) 元，增長28.7%，主要原因是部分衛生健康、應急救災等項目，決(jue) 算時未準確分類項目，填列失誤，導致機關(guan) 運行經費增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額2.80萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出2.80萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額2.80萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額2.80萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購基層政權建設購買(mai) 電腦。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和118個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評118項，涉及資金917.71萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目資金的規範使用，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表  

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

劉雅露      023-70653023

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