一、單位基本情況

（一）職能職責。鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體(ti) 係建設和基層治理智治平台的運行監測以及線上線下統籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責；負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會(hui) 務等工作；牽頭機關(guan) 接待、後勤保障、值班等工作。負責基層黨(dang) 的建設、紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、機構編製、幹部人事、社會(hui) 工作、民宗僑(qiao) 台、群團等工作；負責轄區黨(dang) 代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作。負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村和鄉(xiang) 村振興(xing) 等工作；負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長製等工作；負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等工作；負責開展內(nei) 部審計、督促落實審計問題整改等工作。負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障等工作。負責社會(hui) 治安綜合治理、信訪維穩、人民調解、防範和處理邪教、安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育和綜合監管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作；承擔重大行政決(jue) 策和行政規範性文件合法性審查、行政執法協調聯動、行政複議和行政訴訟相關(guan) 等工作職責。負責便民服務中心窗口和平台運行工作；負責就業(ye) 、再就業(ye) 等管理服務工作；負責社會(hui) 保險、優(you) 撫救濟等社會(hui) 保障工作；負責宣傳(chuan) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障方麵的法律法規和政策，做好政策解釋、調解維權、業(ye) 務指導等工作；負責做好退役軍(jun) 人服務管理的具體(ti) 事務。承擔依法執法職責，集中行使區域內(nei) 法定行政執法事項、賦權行政執法事項和委托行政執法事項的行政執法權；負責加強與(yu) 縣級執法部門的聯係，開展協同聯動執法工作；負責所涉執法領域的普法宣傳(chuan) 等工作職責。負責新時代文明實踐和精神文明建設服務工作；負責推動誌願服務活動建設工作；負責區域內(nei) 黨(dang) 組織、群團和黨(dang) 員群眾(zhong) 的服務性工作；負責文化、體(ti) 育、宣傳(chuan) 、科技培訓、廣播電視、鄉(xiang) 村旅遊等方麵服務工作。負責區域經濟發展相關(guan) 事務性工作，負責全域產(chan) 業(ye) 規劃，第一、第二和第三產(chan) 業(ye) 的招引、培育、落地、技術支持等產(chan) 業(ye) 發展全鏈條服務性工作；負責農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。負責村鎮規劃、建設和實施的具體(ti) 事務性工作；負責生態環境宣傳(chuan) 教育、汙染防治、水資源節約保護等相關(guan) 事務性工作；負責物業(ye) 管理、市容環衛、市政設施維護、老舊小區綜合整治、危房改造、農(nong) 村垃圾清運等事務性工作。

（二）單位構成。高家鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：便民服務中心（退役軍(jun) 人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心和村鎮建設服務中心。高家鎮人民政府核定編製人數共115名，其中機關(guan) 行政編製53名、機關(guan) 工勤人員編製3名、事業(ye) 編製59名。現有在職人員合計100人，其中行政46人（包括工勤3人），事業(ye) 54人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數 5,162.92萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款4,442.37萬(wan) 元，政府性基金預算撥款720.55 萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入 0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入 0萬(wan) 元，其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年增加 1289.91萬(wan) 元，主要是基本支出減少77.35萬(wan) 元，項目支出增加1367.26萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數5,162.92 萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出 1,586.62萬(wan) 元，教育支出 8.00萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出162.18萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出667.50 萬(wan) 元，衛生健康支出144.14萬(wan) 元，節能環保支出3.00萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出644.03萬(wan) 元，農(nong) 林水支出1,216.26萬(wan) 元，交通運輸支出416.16萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出36.17萬(wan) 元，住房保障支出 135.07萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出12.98萬(wan) 元，其他支出90.80萬(wan) 元，預備費40.00萬(wan) 元。支出較去年增加 1289.91萬(wan) 元，主要是基本支出減少77.35萬(wan) 元，項目支出增加1367.26萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入4,442.37萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出4,442.37萬(wan) 元，比2024年增加574.28萬(wan) 元。其中：基本支出2,624.51萬(wan) 元，比2024年減少77.35 萬(wan) 元，主要原因是本年度在職人員減少等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 1,817.86 萬(wan) 元，比2024年增加651.63萬(wan) 元，主要原因是農(nong) 林水支出、交通運輸支出等增加，主要用於(yu) 農(nong) 林漁牧產(chan) 業(ye) 發展項目、交通建設項目等重點工作。

2025年政府性基金預算收入 720.55 萬(wan) 元，政府性基金預算支出 720.55 萬(wan) 元，比2024年增加715.69萬(wan) 元，主要原因是三峽後期扶持資金、彩票公益金安排支出增加，主要用於(yu) 金剛社區城鎮移民安置區綜合幫扶項目、三峽移民後期攤薄資金、升級改造方鬥山村廖家壩、金剛社區村委會(hui) 體(ti) 育場地等支出。

豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算21.00萬(wan) 元，與(yu) 2024年度持平，主要原因為(wei) 厲行節約，過緊日子。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年度持平，主要原因為(wei) 未發生因公出國（境）費用；公務接待費5.00萬(wan) 元，與(yu) 2024年度持平，主要原因為(wei) 厲行節約，過緊日子；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，與(yu) 2024年度持平，主要原因為(wei) 厲行節約，過緊日子；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年度持平，主要原因為(wei) 未發生因公出國（境）費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費169.88萬(wan) 元，比上年減少5.32萬(wan) 元，主要原因為(wei) 本年度在職人員數減少，相應辦公經費減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  20.90萬(wan) 元：政府采購貨物預算20.90萬(wan) 元、政府采購工程預算  0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購20.90萬(wan) 元：政府采購貨物預算20.90萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1186.60萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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