一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年高家鎮一般公共預算收入總計為(wei)  8579.78萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加1726.72萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年高家鎮一般公共預算支出總計為(wei) 8577.78萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的99.98%，同比增加1724.72萬(wan) 元，年終結餘(yu) 2萬(wan) 元，年終結餘(yu) 為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出 2682.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮經濟發展工作、平安建設工作、鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、人員生活保障等工作支出；

（2）國防支出5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 武裝征兵工作支出；

（3）公共安全支出18.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鎮流動人口管理支出；

（4）教育支出7.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 對學校教育事業(ye) 的捐贈支出；

（5）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出89.01萬(wan) 元，主要用於(yu) “三館一站”免費開放專(zhuan) 項工作、文物巡察工作等日常文化旅遊體(ti) 育工作；

（6）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1205.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層政權建設和社區治理、職工工資及社會(hui) 保障支出；

（7）衛生健康支出120.03萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工醫療保障支出；

（8）城鄉(xiang) 社區支出735.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮市政運行維護、場鎮升級改造等項目支出；

（9）農(nong) 林水支出1663.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、病蟲害控製、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出；

（10）交通運輸支出319.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設、公路養(yang) 護等支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出23.68萬(wan) 元，主要用於(yu) 耕地恢複補助項目支出；

（12）住房保障支出256.64萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村舊房整治提升項目、職工住房保障金交納等支出；

（13）災害防治及應急管理支出139.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 地質災害防治、自然災害救助補助支出；

（14）債(zhai) 務還本支出1314.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 償(chang) 還以前年度債(zhai) 務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年高家鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 470.99萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少2473.42萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年高家鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 141.99萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的30.15%，同比減少2802.42萬(wan) 元，年終結餘(yu) 329萬(wan) 元，年終結餘(yu) 為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用。主要用於(yu) 移民遺留問題困難補助、三峽移民後續等項目支出。

（三）2023年重點財政工作

1．圍繞財源挖掘，狠抓財政稅收組織。一是抓住發展第一要務，加快財源建設步伐，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施，加大基礎設施建設和特色產(chan) 業(ye) 發展力度。二是拓寬生財領域，服務經濟建設大局。強化對重點行業(ye) 、重點納稅企業(ye) 和薄弱環節的監管，掌握稅源動態，確保財政收入平穩有序入庫，促進公平稅負和應收盡收，實現財政收入與(yu) 經濟社會(hui) 發展雙贏。

2．圍繞公共財政，優(you) 化財政支出結構。圍繞公共財政建設目標，堅持統籌兼顧，攻堅克難，積極保障和改善民生；精打細算，充分發揮財政資金的使用效益，進一步優(you) 化支出結構，將財政資金向群眾(zhong) 最關(guan) 心、最需要、最受益的民生領域傾(qing) 斜，努力實現社會(hui) 事業(ye) 的全麵協調發展。一是嚴(yan) 格預算執行，科學合理安排支出，做到支出按計劃，撥款按進度，全力保障機構正常運行。二是安排資金足額對基礎性民生進行配套，使民生資金發放到最需要的人手中。全年完成鄉(xiang) 村振興(xing) 、經濟建設、脫貧攻堅、集體(ti) 經濟等項目發展，為(wei) 各項指標正常運轉提供了經費保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴(yan) 格落實節支任務，在政策性減收的情況下，統籌調度資金，全力“保工資，保基本運轉”為(wei) 首要任務，整合財政涉農(nong) 資金，集中財力鞏固脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接，適當安排事業(ye) 發展經費。

3．圍繞民生改善，加快鄉(xiang) 村振興(xing) 建設。堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農(nong) 力度不斷加大，投入結構不斷優(you) 化，惠農(nong) 政策取得實效。一是保障重點。按照“兜底線，保重點”的原則，嚴(yan) 控一般性支出，壓縮行政成本，集中財力用於(yu) 保障政府重大項目和重點支出。2023年支持農(nong) 村道路建設、搶險、安防等工程530.84萬(wan) 元，人居環境綜合整治項目67.73萬(wan) 元，場鎮升級改造197.71萬(wan) 元，舊房整治提升170萬(wan) 元，移民後扶持項目396.46萬(wan) 元。二是做大產(chan) 業(ye) 。加大項目資金爭(zheng) 取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目163.68萬(wan) 元，撥付鬆材線蟲防治及國土綠化70.06萬(wan) 元。三是改善民生。按照“優(you) 化結構、突出重點、保障民生”的原則，積極向上爭(zheng) 取資金，把有限的資金和資源更多地用於(yu) 改善民生。各項惠民惠農(nong) 財政補貼資金及時、安全、足額發放到戶到人。發放公益性崗位資金54.49萬(wan) 元。民生工程取得實效，支持養(yang) 老中心建設，設施完善84.82萬(wan) 元，移民後期扶持金77.19萬(wan) 元。支持文化、體(ti) 育等社會(hui) 事業(ye) 發展，投入15.09萬(wan) 元用於(yu) 群眾(zhong) 文化事業(ye) 發展，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活。支持平安社會(hui) 建設，全力保障社會(hui) 穩定，注重民生福祉，弱勢群體(ti) 保證困有所濟，民政救助等資金得到有效保障。

4．圍繞製度建設，提高財政管理效益。一是強化預算管理。按照“量入為(wei) 出、收支平衡”的原則，組織部門預算的編製。做好預算執行情況分析，財政預算的約束力進一步增強；推進預算信息公開，及時在鎮j9九游会网页版登录入口網站公開鎮政府收支預算和專(zhuan) 項資金撥付情況。二是加強村級財務管理，發揮村務監督委員會(hui) 作用，落實了“四議兩(liang) 公開”製度，落實村居幹部待遇，提高村居幹部待遇水平，極大地提高了村幹部的工作熱情，村級“三資”管理有章可循。三是著力增收節支。按照“花錢必問效、無效必問責”預算績效管理要求，開展財政資金投入績效評價(jia) ，強化預算單位主體(ti) 責任，逐步完善預算績效管理體(ti) 係，提高財政資金使用效益。大力推行工程項目決(jue) 算審計，規範工程結算。加強專(zhuan) 項資金管理，完善資金事前、事中和事後監督管理機製。嚴(yan) 格執行《中華人民共和國政府采購法》，規範采購程序。強化政府債(zhai) 務管理，全年消赤減債(zhai) 2433.12萬(wan) 元。四是完善管理製度。健全完善公務接待製度、財政資金審批製度，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出和“三公”經費，厲行勤儉(jian) 節約，降低了財政運行成本。在對財政資金監管上，加強對村級資金、項目資金的監管力度，進一步規範了資金支付製度，繼續深化財政“收支兩(liang) 條線”管理，不斷深化財政預算工作，理順財政工作，增強財政意識，使財政管理工作日益規範化；五是加強監督檢查。認真做好鎮屬事業(ye) 單位和村級清產(chan) 核資工作，把監督管理貫穿於(yu) 財政運行的各個(ge) 環節，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

5．圍繞作風建設，塑好財政隊伍形象。開展財政辦人員業(ye) 務知識和法律知識的學習(xi) 培訓，優(you) 化服務措施，規範行政行為(wei) 。嚴(yan) 格執行“一崗雙責”製度，完善落實服務承諾、限時辦結等製度，切實提升服務效能，提高服務質量。

各位代表！2023年我鎮圓滿完成了財政收支平衡的既定目標，但仍存在稅源單一、財政自給能力不強；部分資金使用效率低、使用績效未達預期；民生剛性支出增加，收支矛盾突出；事權經費分配不足，預算執行有差異；債(zhai) 務領域風險不容忽視，化解債(zhai) 務能力較弱等問題。對此我們(men) 將高度重視，深入分析原因，理性應對，開源節流，克服困難，努力推進我鎮經濟社會(hui) 持續健康發展。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：

（一）預算編製指導思想

以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深入貫徹落實黨(dang) 的二十大精神，全麵落實黨(dang) 中央決(jue) 策部署和中央經濟工作會(hui) 議精神及市委、縣委工作要求，堅持穩中求進工作總基調，嚴(yan) 格執行預算法和上級有關(guan) 預算管理的規定，提高財政收入質量，優(you) 化財政支出結構，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出，保障重點領域支出，盤活財政存量資金，為(wei) 全鎮高質量發展提供堅實的財力保障。

（二）預算編製基本原則

一是實事求是、積極穩妥。科學分析研判2024年財政收入形勢，充分考慮各方麵因素影響，確保預算符合本地發展和財力實際。二是統籌兼顧、突出重點。從(cong) 嚴(yan) 從(cong) 緊編製預算，調整優(you) 化支出結構，兜牢“三保”底線，按照輕重緩急原則優(you) 先保障重點項目和急需剛性支出。三是精打細算、勤儉(jian) 節約。牢固樹立 “緊日子””、“苦日子”思想，嚴(yan) 控“三公”經費，壓減一般性支出和非剛性支出，確保財政收支平衡。四是注重績效、提升效能。全麵落實預算績效管理相關(guan) 製度，嚴(yan) 格按照“以收定支、量力而行、盡力而為(wei) 、講求績效”的原則編製，嚴(yan) 守“保工資、保運轉、保基本民生、化債(zhai) 務防風險”底線，統籌兼顧經濟社會(hui) 發展各項工作。加強績效評價(jia) 結果運用，切實提高財政資金使用績效。

（三）全鎮2024年一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計3870.09萬(wan) 元，其中上年結轉2萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 3870.09萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出1112.74萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮經濟發展工作、平安建設工作、鄉(xiang) 村振興(xing) 工作、人員生活保障等工作支出；

2.教育支出8.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 對學校教育事業(ye) 的捐贈支出；

3.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出87.21萬(wan) 元，主要用於(yu) “三館一站”免費開放專(zhuan) 項工作、文物巡察工作等日常文化旅遊體(ti) 育工作；

4.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1140.10萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層政權建設和社區治理、職工工資及社會(hui) 保障支出；

5.衛生健康支出149.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工醫療保障支出；

6.節能環保支出3.00萬(wan) 元，隻要用於(yu) 城鄉(xiang) 環境保護支出；

7.城鄉(xiang) 社區支出529.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮市政運行維護、場鎮升級改造等項目；

8.農(nong) 林水事務支出644.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、農(nong) 業(ye) 生態資源保護、病蟲害控製、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出；

9.交通運輸支出10.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路勸導站建設支出；

10.住房保障支出145.82萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工住房保障金交納、老舊小區改造補貼支出。

11.預備費支出40.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 因自然災害等突發事件產(chan) 生的恢複重建支出。

（四）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入333.92萬(wan) 元，其中上年結轉329.00萬(wan) 元；政府性基金支出333.92萬(wan) 元，主要用於(yu) 移民困難補助、三峽後續建設等項目支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年財政工作將緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、政府確定的目標任務，牢牢把握“開源節流、增收節支、統籌兼顧、協調發展”的工作方針，不斷拓寬財政工作思路，強化責任擔當，嚴(yan) 守財經紀律。通過積極組織財稅收入，壯大財政實力，強化財政監督，提高資金使用效益，壓縮公用經費支出，切實增強財政保穩定、保民生的能力，力爭(zheng) 圓滿完成全年各項工作任務，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 的穩步發展提供了強大動力。

1．堅持綜合施策，完善財政運行機製。一是全力以赴抓收入。積極利用結構性減稅政策助推經濟提質發展，在全麵落實減稅降費政策的同時，持續抓好稅收組織工作，開展城市基礎設施配套費等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭(zheng) 取力度。各部門要緊緊圍繞全鎮經濟社會(hui) 發展的重點和領域，進一步增強向上爭(zheng) 取政策資金的責任感和主動性，密切關(guan) 注頂層設計，準確把握爭(zheng) 取政策資金的方向，搶抓政策機遇。三是要加強對上聯絡和溝通協調工作。全麵準確把握新一輪財稅體(ti) 製改革的各項工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好，爭(zheng) 取我鎮在財稅體(ti) 製改革中的利益。強化上下級之間、各部門之間的協作配合，形成合力，全方位多層次積極向上反映情況，爭(zheng) 取上級更多的理解和更大的支持，最大限度緩解全鎮財政的困難現狀。

2．堅持征管並舉(ju) ，提升財政管理水平。一是依法依規組織財政收入。進一步加大招商引資力度，優(you) 化鄉(xiang) 鎮財政管理製度，激勵民營經濟加快發展，大力培植財源、涵養(yang) 稅源，切實培育、壯大收入增長點，增強財政內(nei) 生動力，高質量完成稅收工作任務。全麵落實非稅收入征管監督管理要求，完善管理製度，嚴(yan) 格征繳紀律，規範征繳程序，做到應收盡收。二是嚴(yan) 格財政支出管理。堅持量入為(wei) 出、厲行節約的原則，持續貫徹落實政府過“緊日子”的要求，精打細算嚴(yan) 把支出關(guan) 口，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出和“三公”經費，提高資金使用績效，確保鄉(xiang) 村振興(xing) 、產(chan) 業(ye) 發展、生態環保等重點民生項目支出得到有力保障。強化預算約束和績效管理，堅持保工資、保運轉、保基本民生和保償(chang) 債(zhai) 的保障政策，確保全年財政平穩運行和收支平衡。

3．堅持改善民生，提高社會(hui) 保障水平。堅持以項目導向促發展，以需求導向惠民生的原則，不斷調整優(you) 化財政支出結構，努力將更多資金投向“三農(nong) ”、社會(hui) 保障和就業(ye) 等領域的薄弱環節，優(you) 先解決(jue) 廣大群眾(zhong) 最迫切、最需要解決(jue) 的民生問題，著力使公共財政對經濟發展和社會(hui) 事業(ye) 保障作用明顯增強。一是支持重點民生項目建設。支持農(nong) 村基礎設施建設，深入打好汙染防治攻堅戰。加大向上爭(zheng) 取政策資金力度，實施方鬥山道路油化工程、環境綜合整治工程、消防站等項目建設，為(wei) 項目實施提供資金保障。二是支持農(nong) 村社會(hui) 事業(ye) 發展。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接，優(you) 化農(nong) 村人居環境，完善農(nong) 村基本公共服務體(ti) 係，為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 、鄉(xiang) 村治理做好資金保障。三是支持大社保體(ti) 係建設。全麵落實低保、特困、殘疾人、孤兒(er) 、優(you) 撫、社會(hui) 救助製度，加大社會(hui) 保障力度。四是積極創新民生投入方式，有序推進政府購買(mai) 公共服務工作，努力形成多元化的民生投入機製，滿足群眾(zhong) 的多樣化需求。

4．堅持強化監管，提高資金使用效率。按照“嚴(yan) 格要求、嚴(yan) 格管理、嚴(yan) 格監管”方針，進一步提高科學理財、依法理財、為(wei) 民理財的能力和水平。一是加強建設項目管理，有效節約政府資金。嚴(yan) 格執行鎮基本建設項目管理辦法，加大財政全過程監管力度。規範建設項目流程操作管理，嚴(yan) 格實行合同製、招投標製和決(jue) 算審計製，最大限度節約政府資金。二是繼續嚴(yan) 控行政運行支出，嚴(yan) 肅財經紀律。嚴(yan) 格按中央八項規定，認真貫徹落實《黨(dang) 政機關(guan) 厲行節約反對浪費條例》，嚴(yan) 控“三公”經費等一般性支出，使厲行節約反對浪費走向製度化、常態化和長效化。三是強化財政監管職能，進一步完善財務管理製度和內(nei) 部控製製度。強化預算績效目標管理，加大對重點領域、重點項目財政資金的績效評價(jia) 力度。加強行政資產(chan) 管理，有效盤活資產(chan) ，優(you) 化資源配置，切實加強政府債(zhai) 務管理，有效防範和化解債(zhai) 務風險。強化財政監督檢查，嚴(yan) 肅財經紀律，建立健全資金監管製度，加強資金監管和電子支付力度，提高財政資金使用的安全性、規範性和有效性。深入推進政府預算、決(jue) 算及“三公”經費等信息公開工作，提高預算約束力和執行力。

各位代表！完成2024年的財政預算任務艱巨、責任重大，使命光榮。我們(men) 將以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，在鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大和社會(hui) 各界的指導和監督，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進取，團結拚搏，紮實工作，積極作為(wei) ，主動適應新常態，確保經濟運行平穩健康，為(wei) 促進全鎮經濟社會(hui) 高質量發展作出更大貢獻！

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年全鎮預備費預算總額為(wei) 36萬(wan) 元，全部用於(yu) 因自然災害導致的道路滑坡排危、災損整治等支出，符合預備費使用規定。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算21萬(wan) 元，比上年度減少3.2萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費5.00萬(wan) 元，比上年度減少3.2萬(wan) 元，主要原因是縮減公務接待開支；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

附件：豐(feng) 都縣高家鎮人民政府關(guan) 於(yu) 2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告附表

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