一、單位基本情況

（一）職能職責。鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，搞好商品流通，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資、項目開發，不斷培育市場體(ti) 係，組織經濟運行，促進經濟發展；製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚，進一步強化城鎮管理和社區服務工作。

（二）單位構成。高家鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、綜合行政執法辦公室和人大辦。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。高家鎮人民政府核定編製人數共116名，其中機關(guan) 行政編製53名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名、事業(ye) 編製59名。現有在職人員合計112人，其中行政56人（包括工勤4人），事業(ye) 56人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3873.01萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款3868.09萬(wan) 元，政府性基金預算撥款4.92萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加278.27萬(wan) 元，主要是網格經費撥款增加243.28萬(wan) 元，新增交通專(zhuan) 職勸導站建設經費2萬(wan) 元，新增移民遺留問題困難補助資金4.92萬(wan) 元，其他人員公用經費撥款增加28.07萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數3873.01萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出1112.74萬(wan) 元，教育支出8.00萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出87.21萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1140.10萬(wan) 元，衛生健康支出149.90萬(wan) 元，節能環保支出3.00萬(wan) 元；城鄉(xiang) 社區支出534.06萬(wan) 元；農(nong) 林水支出644.02萬(wan) 元；交通運輸支出10.16萬(wan) 元；住房保障支出143.82萬(wan) 元；預備費40萬(wan) 元。支出預算較去年增加278.27萬(wan) 元，主要是基本支出增加133.06萬(wan) 元，項目支出增加145.21萬(wan) 元

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3868.09萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出3868.09萬(wan) 元，比2023年增加273.35萬(wan) 元。其中：基本支出2701.86萬(wan) 元，比2023年增加133.06萬(wan) 元，主要原因是本年在職及退休人員數量較上年增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等、保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1166.23萬(wan) 元，比2023年增加140.29萬(wan) 元，主要原因是新增網格經費、交通專(zhuan) 職勸導站建設經費等，主要用於(yu) 轄區網格日常管理、交通勸導站建設等重點工作。

2024年政府性基金預算收入4.92萬(wan) 元，政府性基金預算支出4.92萬(wan) 元，比2023年增加4.92萬(wan) 元，主要原因是新增移民遺留問題困難補助資金4.92萬(wan) 元。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算21萬(wan) 元，比上年度減少3.2萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費5.00萬(wan) 元，比上年度減少3.2萬(wan) 元，主要原因是縮減公務接待開支；公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費175.20萬(wan) 元，比上年增加了7.45萬(wan) 元，主要原因為(wei) 本年度新增預算退休人員體(ti) 檢費。其他機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1171.15萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2 輛。2024年無一般公共預算公務車購置預算。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：吳寒  聯係方式：023-70661331

附件：豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2024年部門預算公開表

（此件公開發布）