——在2021年12月22日高家鎮第八屆人民代表大會(hui) 第一次會(hui) 議上

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將《高家鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算報告》提請高家鎮第八屆人民代表大會(hui) 第一次會(hui) 議，請予審議，並請各位列席人員提出寶貴的意見和建議。

一、2021年財政預算執行情況

2021年，在鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，按照統籌推進疫情防控和經濟社會(hui) 發展工作部署，認真貫徹落實積極的財政政策，始終緊扣“加快發展、惠及民生”這一要務，紮實做好“六穩”工作，全麵落實“六保”任務，嚴(yan) 格按照“保工資、保運轉、保基本民生、化債(zhai) 務防風險”支出要求強化預算執行，有效對衝(chong) 經濟下行壓力和疫情影響，有序推進脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接，促進了全鎮經濟社會(hui) 事業(ye) 健康平穩發展。全年在經濟大環境持續下行和收支矛盾異常突出的情況下，全鎮財政預算執行情況總體(ti) 平穩。具體(ti) 財政收支情況如下：

（一）總體(ti) 收支預算執行情況

全鎮共實現財政總收入12781．57萬(wan) 元，上年結轉2．83萬(wan) 元，財政總支出12781．39萬(wan) 元。

（二）收入預算執行情況

1．全年稅收完成收入情況

全鎮2021年實現稅收10667萬(wan) 元，其中增值稅4080萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅3144萬(wan) 元、個(ge) 人所得稅554萬(wan) 元、資源稅1895萬(wan) 元、城市維護建設稅209萬(wan) 元、房產(chan) 稅107萬(wan) 元、印花稅209萬(wan) 元、城鎮土地使用稅110萬(wan) 元、土地增值稅66萬(wan) 元、耕地占用稅230萬(wan) 元、契稅45萬(wan) 元、環境保護稅14萬(wan) 元、車船稅4萬(wan) 元。

2．鎮財政可用資金收入執行情況

全鎮財政實現各項收入總計12781．57萬(wan) 元。其中：一般公共預算財政撥款預算收入完成7481．70萬(wan) 元；政府性基金預算財政撥款預算收入5299．87萬(wan) 元。

（三）支出預算執行情況

全鎮財政可用資金為(wei) 12781．57萬(wan) 元，財政支出總計12781．39萬(wan) 元，現將具體(ti) 執行情況報告如下：

1．一般公共服務支出1843．87萬(wan) 元；

2．國防支出11．77萬(wan) 元；

3．公共安全支出105．20萬(wan) 元；

4．教育支出14．00萬(wan) 元；

5．文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出110．71萬(wan) 元；

6．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1611.47萬(wan) 元；

7．衛生健康支出286．57萬(wan) 元；

8．節能環保支出116．70萬(wan) 元；

9．城鄉(xiang) 社區事務支出2239．98萬(wan) 元；

10．農(nong) 林水事務支出5929．58萬(wan) 元；

11．交通運輸支出296．49萬(wan) 元；

12．自然資源海洋氣象等支出5．00萬(wan) 元；

13．住房保障支出143．79萬(wan) 元；

14．災害防治及應急管理支出52．56萬(wan) 元；

15．其他支出13.70萬(wan) 元。

從(cong) 2021年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩定增長，財政支出在保運轉、保穩定、促發展、惠民生等方麵的作用顯著增強，對全鎮公益建設的支持力度明顯加大。

總結2021年來的財政工作，我們(men) 圍繞“鄉(xiang) 村振興(xing) ”發展目標，積極履行職能，狠抓收入征管，優(you) 化支出結構，強化財政管理，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 協調發展提供了可靠的財力保障。主要取得以下幾方麵的成效。

1．圍繞財源挖掘，狠抓財政稅收組織。一是抓住發展第一要務，加快財源建設步伐，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施，加大基礎設施建設和特色產(chan) 業(ye) 發展力度。二是拓寬生財領域，服務經濟建設大局。強化對重點行業(ye) 、重點納稅企業(ye) 和薄弱環節的監管，掌握稅源動態，做好稅源分析測算，財政收入平穩有序入庫，促進公平稅負和應收盡收，實現財政收入與(yu) 經濟社會(hui) 發展雙贏。

2．圍繞公共財政，優(you) 化財政支出結構。圍繞公共財政建設目標，全鎮上下堅持統籌兼顧，攻堅克難，積極保障和改善民生；精打細算，充分發揮財政資金的使用效益，進一步優(you) 化支出結構，將財政資金向群眾(zhong) 最關(guan) 心、最需要、最受益的民生領域傾(qing) 斜，努力實現社會(hui) 事業(ye) 的全麵協調發展。一是嚴(yan) 格預算執行，科學合理安排支出，做到支出按計劃，撥款按進度，全力保障機構正常運行。二是安排資金足額對基礎性民生進行配套，使民生資金發放到最需要的人手中。全年完成鄉(xiang) 村振興(xing) 、經濟建設、脫貧攻堅、集體(ti) 經濟等項目發展，為(wei) 各項指標正常運轉提供了經費保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴(yan) 格落實節支任務，在政策性減收的情況下，統籌調度資金，全力“保工資，保基本運轉”為(wei) 首要任務，整合財政涉農(nong) 資金，集中財力鞏固脫貧攻堅與(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 有出銜接，適當安排事業(ye) 發展經費。

3．圍繞民生改善，加快鄉(xiang) 村振興(xing) 建設。我們(men) 堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農(nong) 力度不斷加大，投入結構不斷優(you) 化，惠農(nong) 政策取得實效。一是保障重點。按照“兜底線，保重點”的原則，嚴(yan) 控一般性支出，壓縮行政成本，集中財力用於(yu) 保障政府重大項目和重點支出。全年支持農(nong) 村“四好”公路建設640.44萬(wan) 元，中小企業(ye) 創業(ye) 園建設40.44萬(wan) 元，場鎮升級改造和人居環境綜合整治項目1097.5萬(wan) 元。二是做大產(chan) 業(ye) 。加大項目資金爭(zheng) 取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目152.11萬(wan) 元，支持農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 發展和基礎設施資金257.87萬(wan) 元，撥付鬆材線蟲防治及退耕還林300.75萬(wan) 元。三是改善民生。按照“優(you) 化結構、突出重點、保障民生”的原則，積極向上爭(zheng) 取資金，把有限的資金和資源更多地用於(yu) 改善民生。各項惠民惠農(nong) 財政補貼資金及時、安全、足額發放到戶到人。發放公益性崗位、疫情防控等經費88.66萬(wan) 元。民生工程取得實效，支持農(nong) 村飲水保障項目35.67萬(wan) 元。支持文化、體(ti) 育等社會(hui) 事業(ye) 發展，投入43萬(wan) 元用於(yu) 群眾(zhong) 文化事業(ye) 發展，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活。支持平安社會(hui) 建設，全力保障社會(hui) 穩定，注重民生福祉，弱勢群體(ti) 保證困有所濟，民政救助等資金得到有效保障。

4．圍繞製度建設，提高財政管理效益。一是強化預算管理。按照“量入為(wei) 出、收支平衡”的原則，組織部門預算的編製。做好預算執行情況分析，財政預算的約束力進一步增強；推進預算信息公開，及時在鎮j9九游会网页版登录入口網站公開鎮政府收支預算和專(zhuan) 項資金撥付情況。二是加強村級財務管理，發揮村務監督委員會(hui) 作用，落實了四議兩(liang) 公開製度，落實村居幹部待遇，提高村居幹部待遇水平，極大地提高了村幹部的工作熱情，村級“三資”管理有章可循。三是著力增收節支。按照“花錢必問效、無效必問責”預算績效管理要求，開展財政資金投入績效評價(jia) ，根據績效評價(jia) 結果規範預算編製、預算支出等方麵的管理，強化預算單位主體(ti) 責任，逐步完善預算績效管理體(ti) 係，提高財政資金使用效益。大力推行工程項目決(jue) 算審計，規範工程結算。加強專(zhuan) 項資金管理，完善資金事前、事中和事後監督管理機製。嚴(yan) 格執行《中華人民共和國政府采購法》，規範采購程序。強化政府債(zhai) 務管理，加強對債(zhai) 務的統計分析和風險防控，全年消赤減債(zhai) 382.21萬(wan) 元。四是完善管理製度。針對巡查中的問題，進一步完善了公務接待製度、財政資金審批製度，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出和“三公”經費，厲行勤儉(jian) 節約，降低了財政運行成本。在對財政資金監管上，加強對村級資金、項目資金的監管力度，進一步規範了資金支付製度，繼續深化財政“收支兩(liang) 條線”管理，不斷深化財政預算工作，理順財政工作，增強財政意識，使財政管理工作日益規範化；五是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況檢查；認真做好鎮屬事業(ye) 單位和村級清產(chan) 核資工作；注重把監督管理貫穿於(yu) 財政運行的各個(ge) 環節，進一步完善了事前預警、事中監督和事後評價(jia) 相協調的監督機製，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

5．圍繞作風建設，塑好財政隊伍形象。強化財政辦人員業(ye) 務知識和法律知識的學習(xi) ，組織新出台會(hui) 計製度培訓，認真開展主題教育，切實轉變工作作風，優(you) 化服務措施，規範行政行為(wei) 。嚴(yan) 格執行“一崗雙責”製度，完善落實服務承諾、限時辦結等製度，提升服務效能。牢固樹立窗口意識、形象意識、服務意識，在管理上下功夫、創新上求突破，切實提高服務質量。2020年度財政決(jue) 算工作也榮獲縣財政局通報表彰。

各位代表，2021年預算執行情況總體(ti) 上是好的，但是財政運行中一些矛盾和問題需要引起高度重視，一是財源結構單一的狀況未能根本改變，鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，尤其是受新冠肺炎疫情影響下，財政收入減少，民生支出、基礎設施、環境保護等財政剛性支出需求不斷增多增長，本級財政困難大；二是財政供養(yang) 人員偏多，保工資、保運轉負擔過重；三是財政管理需要不斷完善，預算支出進度較為(wei) 緩慢，資金使用績效未達預期，財政資金使用績效有待進一步提高；四是事權增多，但財力不增，導致事權經費分配不足，績效考評難度加大；五是我鎮麵臨(lin) 債(zhai) 務仍然較大，化解債(zhai) 務的能力相對較為(wei) 弱小。對於(yu) 這些問題，我們(men) 將通過進一步轉變政府職能、深化財政改革、創新工作機製、嚴(yan) 格預算管理等措施逐步加以解決(jue) 。

二、2022年財政預算

2022年，是國家“十四五”規劃實施第二年，疫情變化和經濟環境尚存在諸多不確定性，全鎮經濟恢複基礎還不夠牢固，疫情衝(chong) 擊導致各種風險不容忽視。同時，隨著全國實施規模減稅降費政策和財政體(ti) 製改革工作的不斷推進，財政收入增長持續放緩，隨著收支矛盾更加突出，全鎮上下要牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想，更加精打細算，嚴(yan) 格按照“以收定支、量力而行、盡力而為(wei) 、講求績效”的原則編製，嚴(yan) 守“保工資、保運轉、保基本民生、化債(zhai) 務防風險”底線，統籌兼顧疫情防控和經濟社會(hui) 發展各項工作。

2022年鎮財政工作指導思想：堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，堅決(jue) 貫徹落實中央和市、縣決(jue) 策部署，圍繞“十四五”時期全鎮的發展目標，堅持穩中求進工作總基調，統籌兼顧、突出重點，按照高質量發展的要求，積極向上爭(zheng) 取資金，挖掘稅源，加強資金監管，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出，保障重點領域支出，為(wei) 全鎮經濟社會(hui) 健康發展提供堅實的財力保障。

（一）2022年一般公共預算

圍繞財政“收支平衡、略有結餘(yu) ”的目標和我鎮實際當年可用資金收入情況以及全口徑預算的要求，2022年全鎮財政支出安排為(wei) 一般公共預算財政撥款總額3035．85萬(wan) 元。具體(ti) 安排如下：

1．一般公共服務支出915．66萬(wan) 元；

2．國防支出5.00萬(wan) 元

3．教育支出7．00萬(wan) 元

4．文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出62．13萬(wan) 元；

5．社會(hui) 保障和就業(ye) 支出803．47萬(wan) 元；

6．衛生健康支出120．54萬(wan) 元；

7．節能環保支出3萬(wan) 元；

8．城鄉(xiang) 社區事務支出465．11萬(wan) 元；

9．農(nong) 林水事務支出517．40萬(wan) 元；

10．住房保障支出100．54萬(wan) 元

11．預備費36.00萬(wan) 元

（二）2022年財政工作任務

1．堅持綜合施策，完善財政運行機製。一是全力以赴抓收入。積極利用結構性減稅政策助推經濟提質發展，在全麵落實減稅降費政策的同時，持續抓好稅收組織工作，開展城市基礎設施配套費等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭(zheng) 取力度。各部門要緊緊圍繞全鎮經濟社會(hui) 發展的重點和領域，進一步增強向上爭(zheng) 取政策資金的責任感和主動性，密切關(guan) 注頂層設計，準確把握爭(zheng) 取政策資金的方向，搶抓政策機遇。三是要加強對上聯絡和溝通協調工作。全麵準確把握新一輪財稅體(ti) 製改革的各項工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好，爭(zheng) 取我鎮在財稅體(ti) 製改革中的利益。強化上下級之間、各部門之間的協作配合，形成合力，全方位多層次積極向上反映情況，爭(zheng) 取上級更多的理解和更大的支持，最大限度緩解全鎮財政的困難現狀。

2．堅持征管並舉(ju) ，提升財政管理水平。依法依規組織財政收入，進一步加大招商引資力度，優(you) 化鄉(xiang) 鎮財政管理製度，激勵民營經濟加快發展、大力培植財源、涵養(yang) 稅源，切實培育、壯大收入增長點，增強財政內(nei) 生動力，高質量完成稅收工作任務。全麵落實非稅收入征管監督管理要求，完善管理製度，嚴(yan) 格征繳紀律，規範征繳程序，依法打擊“偷、逃、騙”稅行為(wei) ，做到應收盡收。堅持政府過緊日子，嚴(yan) 把支出關(guan) 口，從(cong) 嚴(yan) 控製一般性支出和“三公”經費，提高資金使用績效，確保鄉(xiang) 村振興(xing) 、產(chan) 業(ye) 發展、生態環保等重點民生項目支出得到有力保障。

3．堅持改善民生，提高社會(hui) 保障水平。始終把保障和改善民生作為(wei) 財政工作的根本目的，不斷調整優(you) 化財政支出結構，努力將更多資金投向“三農(nong) ”、社會(hui) 保障和就業(ye) 等領域的薄弱環節，優(you) 先解決(jue) 廣大群眾(zhong) 最迫切、最需要解決(jue) 的民生問題。堅持“守住底線、突出重點、完善製度、引導輿論”的基本思路，處理好發展經濟和改善民生、盡力而為(wei) 和量力而行的關(guan) 係，做到保障和改善民生的力度，始終與(yu) 地方經濟發展水平和財力狀況相適應，確保民生持續改善。積極創新民生投入方式，有序推進政府購買(mai) 公共服務工作，努力形成多元化的民生投入機製，滿足群眾(zhong) 的多樣化需求。

4．堅持強化監管，提高資金使用效率。始終把強化監管作為(wei) 履行財政職能的重要抓手。認真貫徹落實《黨(dang) 政機關(guan) 厲行節約反對浪費條例》，嚴(yan) 控“三公”經費等一般性支出，加強差旅費、會(hui) 議費、培訓費管控，使厲行節約反對浪費走向製度化、常態化和長效化。強化預算績效目標管理，繼續擴大績效評價(jia) 範圍，特別要加大對重點領域、重點項目財政資金的績效評價(jia) 力度。加強行政資產(chan) 管理，有效盤活資產(chan) ，優(you) 化資源配置，切實加強政府債(zhai) 務管理，建立健全規範合理的政府債(zhai) 務管理及風險預警機製，有效防範和化解債(zhai) 務風險。強化財政監督檢查，嚴(yan) 肅財經紀律，建立健全資金監管製度，加強資金監管力度，提高財政資金使用的安全性、規範性和有效性。

各位代表，2021年財政工作取得了一定成效，2022年財政工作麵臨(lin) 的困難多、任務重、壓力大，但我們(men) 深信，有鎮黨(dang) 委、政府的正確領導，有鎮人大的監督支持，要進一步銳意進取、增強信心，搶抓機遇、廣開稅源，圍繞目標任務、服務發展大局，有效推進全鎮財政和經濟社會(hui) 快速、健康、高質量發展，為(wei) 建設幸福美麗(li) 高家鎮做出應有貢獻！

附件：高家鎮人民政府2021年財政預算執行情況和2022年預算草案報告