豐(feng) 都縣高家鎮人民政府

2022年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，搞好商品流通，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資、項目開發，不斷培育市場體(ti) 係，組織經濟運行，促進經濟發展；製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚，進一步強化城鎮管理和社區服務工作。

（二）機構設置

高家鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) ：黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、綜合行政執法辦公室和人大辦。事業(ye) 機構5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。高家鎮人民政府核定編製人數共116名，其中機關(guan) 行政編製53名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名、事業(ye) 編製59名。現有在職人員合計107人，其中行政54人（包括工勤4人），事業(ye) 56人。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計10,212.72萬(wan) 元，支出總計10,212.72萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少2,571.69萬(wan) 元,下降20.1%，主要原因是本年度上級專(zhuan) 款收入支出比上年減少。

2.收入情況。2022年度收入合計9,797.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2,984.11萬(wan) 元，下降23.3%，主要原因是統籌返還了部分金額到年初結轉結餘(yu) 中，其中：財政撥款收入9,797.46萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 415.26萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計10,209.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少2,571.69萬(wan) 元，下降20.1%，主要原因是本年度上級專(zhuan) 款支出比上年減少。其中：基本支出3,945.52萬(wan) 元，占38.6%；項目支出6,264.20萬(wan) 元，占61.4%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 3.01萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計10,212.72萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,571.69萬(wan) 元，下降20.1%。主要原因是本年度上級專(zhuan) 款收入支出比上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,853.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少628.64萬(wan) 元，下降8.4%。主要原因是本年度上級專(zhuan) 項收入減少，較年初預算數增加3,817.21萬(wan) 元，增長125.7%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 415.26萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,265.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少216.22萬(wan) 元，下降2.9%。主要原因是基建項目支出減少、公用經費縮減等。較年初預算數增加4,229.46萬(wan) 元，增長139.3%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.01萬(wan) 元，與(yu) 上年度持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2,362.77萬(wan) 元，占32.5%，較年初預算數增加1,447.11萬(wan) 元，增長158%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“流動人口協管員經費”、“公益性崗位經費”、“防災救災工作”等。

（2）國防支出0.00萬(wan) 元，占0%，較年初預算數減少5.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本年實際無國防類支出。

（3）公共安全支出15.38萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加15.38萬(wan) 元，增長100%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“禁毒專(zhuan) 職社工補助”、“信訪工作開支”等。

（4）教育支出13.00萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加6.00，增長85.7%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“家庭教育互助會(hui) 捐贈驗資”、“豐(feng) 二中教師節捐款”。

（5）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出104.22萬(wan) 元，占1.4%，較年初預算數增加42.09萬(wan) 元，增長67.7%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“三館一站免費開放經費”、“鄉(xiang) 村旅遊廁所補助”等。

（6）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出796.55萬(wan) 元，占11%，較年初預算數減少6.92萬(wan) 元，下降0.9%，主要原因是縮減了部分公用經費開支、人員調進調出。

（7）衛生健康支出239.58萬(wan) 元，占3.3%，較年初預算數增加119.04萬(wan) 元，增長98.8%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“疫情防控工作經費”。

（8）節能環保支出535.06萬(wan) 元，占7.4%，較年初預算數增加532.06萬(wan) 元，增長17735.3%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“垃圾分類開支”、“汙水治理開支”、“清掃保潔人員開支”等。

（9）城鄉(xiang) 社區支出478.86萬(wan) 元，占6.6%，較年初預算數增加13.75萬(wan) 元，增長3%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“村居便民服務中心建設”。

（10）農(nong) 林水支出2,082.25萬(wan) 元，占28.7%，較年初預算數增加1,564.85萬(wan) 元，增長302.4%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“非洲豬瘟防治”、“農(nong) 業(ye) 生產(chan) 和水利救災”、“鬆材線蟲病防治”等。

（11）交通運輸支出437.97萬(wan) 元，占6%，較年初預算數增加437.97萬(wan) 元，增長100%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“方鬥山產(chan) 業(ye) 聯網公路建設”、“安保工程項目資金”、“華裕有機肥廠連接道路建設”等。

（12）住房保障支出105.51萬(wan) 元，占1.5%，較年初預算數增加4.97萬(wan) 元，增長4.9%，主要原因是年中人員變動。

（13）災害防治及應急管理支出94.15萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加94.15萬(wan) 元，增長100%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“冬春生活救助資金”、“祥和社區後側(ce) 堡坎應急工程”、“森林防火救災金”等。

（14）其他支出0.00萬(wan) 元，占0%，較年初預算數減少36.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是預備費已根據實際需求列支到自然災害等突發事項。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,945.52萬(wan) 元。其中：人員經費2,903.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加98.79萬(wan) 元，增長3.5%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費1,042.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加362.17萬(wan) 元，增長53.3%，主要原因是疫情防控、森林防火救災開支大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入2,944.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2,355.46萬(wan) 元，下降44.4%，主要原因是三峽後續項目收入減少、道路類資金收入減少。本年支出2,944.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2,355.46萬(wan) 元，下降44.4%，主要原因是三峽後續項目收入減少、道路類資金收入減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計64.51萬(wan) 元，較年初預算數增加40.31萬(wan) 元，增長166.6%，主要原因是疫情防控、森林防火、信訪出差等事項導致公務用車使用增多。較上年支出數減少18.04萬(wan) 元，下降21.9%，主要原因是政府現設接待食堂在外公務接待費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）支出，與(yu) 上年持平。

本單位2022年度未發生公務車購置支出，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費58.89萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加42.89萬(wan) 元，增長268.1%，主要原因是疫情防控、森林防火、信訪出差等事項導致公務用車使用增多。較上年支出數減少6.99萬(wan) 元，下降10.6%，主要原因是嚴(yan) 格控製公務車使用。

公務接待費5.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.58萬(wan) 元，下降31.5%，主要原因是政府現設接待食堂，嚴(yan) 格控製在外公務接待費用。較上年支出數減少11.04萬(wan) 元，下降66.3%，主要原因是政府現設接待食堂，嚴(yan) 格控製在外公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 15輛；國內(nei) 公務接待121批次751人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.83元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.93萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.56萬(wan) 元，增長311.1%，主要原因是本年度會(hui) 議次數較上年度增加。本年度培訓費支出0.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.43萬(wan) 元，下降94.3%，主要原因是本年度培訓次數減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出963.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等，機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加434.36萬(wan) 元，增長82.2%，主要原因是本年度疫情防控、森林防火、城鎮日常綜合管理和基層社會(hui) 治理任務重。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車11輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體(ti) 和160個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評160項，涉及資金6032.6萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目的進度，2022年財政績效自評安排160個(ge) 項目，評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

  2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

  3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

吳寒   023-70661331

附件：豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2022年部門決(jue) 算公開表