一、部門基本情況

（一）職能職責：根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 文件規定，鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定、負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作；職能是：製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定；抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，進一步強化城鎮管理和社區服務工作；完成上級政府交辦的其他事項。

（二）部門構成：本單位設置黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設豐(feng) 都縣董家鎮便民服務中心、豐(feng) 都縣董家鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣董家鎮新時代文明實踐服務中心、豐(feng) 都縣董家鎮產(chan) 業(ye) 發展服務中心、豐(feng) 都縣董家鎮村鎮建設服務中心5個(ge) 事業(ye) 單位。其中機關(guan) 行政編製29名、機關(guan) 工勤人員編製1名、事業(ye) 編製30名。現有在職人員合計52人，其中行政28人（包括機關(guan) 工勤1人），事業(ye) 24人(包括事業(ye) 工勤2人）。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2456.19萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2429.94萬(wan) 元，政府性基金預算撥款26.25萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加343.14萬(wan) 元，主要是政府性基金預算、項目支出經費撥款增加343.14萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2456.19萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出750.07萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出46.62萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出351.84萬(wan) 元，衛生健康支出67.97萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出171.94萬(wan) 元，農(nong) 林水支出532.37萬(wan) 元，交通運輸支出429.90萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出18.29萬(wan) 元，住房保障支出64.37萬(wan) 元，預備費19.02萬(wan) 元，其他支出3.80萬(wan) 元。支出較去年增加343.14萬(wan) 元，主要是基本支出增加19.26萬(wan) 元，項目支出增加323.89萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2429.94萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2429.94萬(wan) 元，比2024年增加316.89萬(wan) 元。其中：基本支出1250.45萬(wan) 元，比2024年增加19.26萬(wan) 元，主要原因是一般公共服務支出、行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出、住房保障支出等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1179.49萬(wan) 元，比2024年增加297.64萬(wan) 元，主要原因是交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出等，主要用於(yu) “四好農(nong) 村路”、安保工程建設等重點工作。

2025年政府性基金預算收入26.25萬(wan) 元，政府性基金預算支出26.25萬(wan) 元，比2024年增加26.25萬(wan) 元，主要原因是增加2024年農(nong) 村公路養(yang) 護資金、老年幸福（愛心）食堂建設補助資金，主要用於(yu) 農(nong) 村公路養(yang) 護以及老年食堂建設。

豐(feng) 都縣董家鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算44.00萬(wan) 元，比2024年減少0.53萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是未發生因公出國（境）費用；公務接待費28.00萬(wan) 元，比2024年減少0.53萬(wan) 元，主要原因是落實褲腰帶政策，縮減接待開支；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是我單位應急保障用車數量相較上年無增減變化；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是年初未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費   101.81萬(wan) 元，比上年增加2.72萬(wan) 元，主要原因為(wei) 政府采購預算增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 18.62萬(wan) 元：政府采購貨物預算18.62萬(wan) 元、政府采購工程預算  0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購18.62萬(wan) 元：政府采購貨物預算18.62萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量651.36萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中綜合執法車1輛、通信應急保障用車1輛、事業(ye) 單位業(ye) 務用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：陳沁琳      聯係方式：023-70695943