一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年董家鎮一般公共預算收入總計為(wei) 2988.92萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加580.75萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年董家鎮一般公共預算支出總計為(wei) 2839.92萬(wan) 元（149萬(wan) 元為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用）,為(wei) 年度預算數的97.63%，同比增加431.72萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出809.9萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、津貼補貼、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，公務接待費，其他商品服務支出等；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出17.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費，勞務費，其他商品服務支出；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出800.26萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，委托業(ye) 務費，對個(ge) 人和家庭的生活補助等；

（4）衛生健康支出46.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本醫療保險繳費、醫療費，其他社會(hui) 保障繳費等；

（5）節能環保支出20.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 其他商品和服務支出，其他資本性支出；

（6）農(nong) 林水支出539.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、醫療費，辦公費，勞務費，其他商品服務支出，生活補助和基礎設施建設等；

（7）交通運輸支出455.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 其他商品服務支出，基礎設施建設；

（8）住房保障支出54.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工住房公積金繳納；

（9）災害防治及應急管理支出8.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 其他商品服務支出，勞務費，生活補助；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年董家鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 43.68萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少10.98萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年董家鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 43.68萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比減少10.98萬(wan) 元。主要用於(yu) 董家鎮2022年度公路養(yang) 護資金支出、豐(feng) 都縣董家鎮社區居家養(yang) 老服務中心建設項目支出。

（三）2023年重點財政工作

董家鎮2023年財政重點工作為(wei) ：1.精確編製並嚴(yan) 格執行部門預算，合理調整財政支出結構，充分發揮財政的職能作用。2.確保機關(guan) 、事業(ye) 單位人員工資。3.加強財政資金管理，嚴(yan) 格控製機關(guan) 的招、車、費支出，製定相關(guan) 管理製度。4.規範專(zhuan) 項資金的管理，確保專(zhuan) 款專(zhuan) 用，專(zhuan) 項核算、嚴(yan) 格管理，提高保障能力。2023年財政工作在鎮黨(dang) 委、政府的堅強領導下，在人大的有力監督下，在上級財政部門的關(guan) 心指導下，財政工作以確保民生優(you) 先為(wei) 目標，持續保障和改善民生，讓發展成果進一步惠及全鎮百姓。確保惠民政策落到實處，切實增強人民群眾(zhong) 的“獲得感”和“幸福感”。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：根據縣財政局關(guan) 於(yu) 印發《豐(feng) 都縣2024年預算編製政策及口徑》的通知，我鄉(xiang) 鎮進行2024年預算編製工作。按照縣財政局給定標準結合鄉(xiang) 鎮職工人數編製人員經費、辦公經費、體(ti) 製經費等預算，並結合鄉(xiang) 鎮2024年工作詳細預算基本工資、績效工資、村級支出等經費。預算“一上”編製後上報財政局、社保局等相關(guan) 單位審核，等待“一上”批複後調整預算並進行“二上”預算編製，再上報財政局、社保局等相關(guan) 單位審核，確定最終的2024年預算批複數，完成2024年預算編製工作。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2022.98萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2022.98萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出644.6萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、津貼補貼、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，公務接待費，其他商品服務支出等；

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出389.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，委托業(ye) 務費，對個(ge) 人和家庭的生活補助等；

3.衛生健康支出67.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本醫療保險繳費、醫療費，其他社會(hui) 保障繳費等；

4.城鄉(xiang) 社區支出150.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費，其他商品和服務支出，生活補助等；

5.農(nong) 林水事務支出514.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工基本工資、醫療費，辦公費，勞務費，其他商品服務支出，生活補助和基礎設施建設等；

6.住房保障支出212.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工住房公積金繳納和老舊小區改造。

7.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出14.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 基本工資、五險一金繳費，其他商品和服務支出等。

8.交通運輸支出10.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 其他商品和服務支出，基礎設施建設等。

9.預備費支出19萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災支出，突發公共事件應急處置支出，突出重大信訪維穩支出和其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

豐(feng) 都縣董家鎮人民政府2024年無政府性基金安排的支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1.根據縣財政局的要求，努力做好財政預決(jue) 算工作，年初做好資金預算的編製上報，年中嚴(yan) 格根據年初縣財政局下達的預算指標合理支配和運用資金，年終做好部門預算和財政決(jue) 算工作，確保全年收支平衡。

2.堅持客觀、公正、公開的原則，嚴(yan) 格資金撥付程序，明確資金用途和運用範圍，確保資金的合理性、合法性、合規性，有效推進全鎮各項工作。

3.加強鎮級費用開支管理、撥款管理、票據管理等方麵的工作，嚴(yan) 格審查支出報銷票據真實性、合理性，保證報銷支出合理合規。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

董家鎮2023年預備費使用2.51萬(wan) 元，用於(yu) 森林防火等安全應急支出。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算44.53萬(wan) 元，比2023年增加23.13萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費28.53萬(wan) 元，比2023年增加23.13萬(wan) 元，主要原因是公務接待人數和接待次數增加；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。