一、單位基本情況

（一）職能職責。

     根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 文件規定，鎮黨(dang) 委政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定、負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作；職能是：製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護設貴穩定；抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，進一步強化城鎮管理和社區服務工作；完成上級政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

     1.機構情況：董家鎮人民政府設置內(nei) 設機構12個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規環建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室、武裝部辦公室、鎮紀委辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

    2.人員情況：董家鎮人民政府核定編製人數共60名，其中機關(guan) 行政編製28名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名、事業(ye) 編製32名。現有在職人員合計48人，其中行政25人（包括工勤1人），事業(ye) 24人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2064.08萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1693.7萬(wan) 元，政府性基金預算撥款25.68萬(wan) 元，收入較去年增加927.3萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款經費撥款增加582.61萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2064.08萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出688.78萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出618.23萬(wan) 元，衛生健康支出51.07萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出111.05萬(wan) 元，農(nong) 林水支出476.76萬(wan) 元，交通運輸支出40萬(wan) 元，住房保障支出56.44萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出4萬(wan) 元，預備費17.75萬(wan) 元。支出較去年增加927.3萬(wan) 元，主要是基本支出增加572.38萬(wan) 元，項目支出增加354.92萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2038.4萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2038.4萬(wan) 元，比2022年增加927.31萬(wan) 元。其中：基本支出1093.89萬(wan) 元，比2022年增加572.38萬(wan) 元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出944.5萬(wan) 元，比2022年增加354.92萬(wan) 元，主要原因是保障政府和9個(ge) 村居完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，主要用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

2023年政府性基金預算收入25.68萬(wan) 元，政府性基金預算支出25.68萬(wan) 元，比2022年增加25.68萬(wan) 元。主要原因是用於(yu) 城鄉(xiang) 社區、國有土地使用權出讓收入安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算21.4萬(wan) 元，比2022年減少0.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費5.4萬(wan) 元，比2022年減少0.1萬(wan) 元，主要原因是單位嚴(yan) 格控製公務接待支出；公務用車運行維護費16萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年相比無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費155.3萬(wan) 元，比上年減少53.7萬(wan) 元，主要原因為(wei) 我單位增公用經費縮減。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共13個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量599.81萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：張婷                             聯係方式：023-70695651